你好,没有勾选的可以做账做到应交税费待认证。
上月勾选认证的金额没有抵扣完,正好和这个月开出的销项相抵扣,请问本月还需要进勾选认证平台进行勾选确认吗?应该不用进“增值税发票综合服务平台”做任何操作的吧?
学堂老师,问一下,出口业务还未全部回款,进项发票有部分未开票,开进来的部分进项发票能先进行认证退税勾选吗?还是需要等回款全部入账以后,进项发票全部开具以后申报收入并进行退税勾选呢?谢谢老师
全出口外贸公司,收到进项增票,与报关单退税联核对无误,是不是可以可以退税勾选认证了?如当月有好几笔出口收入,进项发票可以分批进行退税勾选吗还是要一起退税勾选呢?如果收入暂时没有全部收汇,影响申报出口退税吗?
老师你好,麻烦问下,22年的专票,当时入账时税额都计入费用了,未进行进项税额勾选,然后在23年7月不小心勾选认证做进项税额抵扣了,金额是403元。我现在更正7月份增值税报表,把这403元税补交上可以吗
老师您好,请问出口退税企业,出口退税进项税额可以全额抵扣,正常做了,请问采购进项在账上做账的时候进项税额正常做账在借方,进项税额是一直挂在借方账上吗?月底结账前如何处理呢?认证勾选的出口能退税的进项税额我这边做账了,其中出口进项退税退回来的税金就是采购进项的税额,请问账上进项饥饿反税额需要处理吗?月底
公司是亏损状态,老板的个人消费(健身费)(开的是公司的发票)可以报销么?怎么账务处理,需要报个税么?
老师早上好,A公司是C公司的100%股东,已实缴50万;B公司用1元的价格购买A公司对C公司的股权51%;那么:A公司收到B公司的1元的会计分录如何做呢?C公司的股东发生变更(A公司由100%股权变为49%,B公司51%)要做什么会计分录?
退货单要供应商盖章吗?必须要盖吗
一个法人同时注册多个企业,企业身份登录密码最终只能用一个,就是最后设置的那个密码,是这么理解吗?
小规模升级一般纳税人在税务系统怎样操作
老师咨询一下,公司主营业务是收取地下停车位的租金,现银行直接收取0.003的手续费,银行收到的收入是扣完乡续费的收入,这个该怎么做分录呢
公司买了二手摩托车,买的时候是普票,现在卖出去个人需要缴纳什么税金?公司需要开什么发票给个人
没有逾期已经申报了都是0
老师您好!请问下应付账款如果长期负数,相当于预付会怎样
如何理解借和贷,如何运用
好的,老师,那当月认证的金额正常填写在增值税纳税申报表里,但其中有部分是已经在上个月入账了的,在11月申报填写增值税勾选报表按照认证的金额和税额填写是吗?需要做其他调整吗?
你好对的 不需要的
好的,谢谢老师的支持
不用客气,工作愉快。