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老师您好,请问当月11月的进项发票未全部认证勾选,请问未勾选的可以正在入账吗?如果正常入账有影响吗?因是出口退税公司,进项税额放下个月认证勾选,本月进项税额需要做处理吗?

2024-12-04 15:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-04 15:28

你好,没有勾选的可以做账做到应交税费待认证。

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快账用户8569 追问 2024-12-04 15:32

好的,老师,那当月认证的金额正常填写在增值税纳税申报表里,但其中有部分是已经在上个月入账了的,在11月申报填写增值税勾选报表按照认证的金额和税额填写是吗?需要做其他调整吗?

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齐红老师 解答 2024-12-04 15:33

你好对的 不需要的

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快账用户8569 追问 2024-12-04 15:35

好的,谢谢老师的支持

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齐红老师 解答 2024-12-04 15:36

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
你好,没有勾选的可以做账做到应交税费待认证。
2024-12-04
您好,可以的,入账和勾选抵扣不需要在同一个月,因为未税的成本费用是权责发生制,我们要入当月,进项税是我们需要抵扣时才勾选,为了账表一致好核对数据, 先做到 借:应交税费-待认证进项税额,需要勾选的月份 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额
2024-11-07
可以,但时间不要拖太久,这个有时间限制。
2024-12-04
收到进项增票,与报关单退税联核对无误,是不是可以可以退税勾选认证 可以一起,可以分开,先收汇后退税的
2022-11-25
可以的 应交税费待认证
2022-04-12
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