我想咨询一下，我公司本月冲红了一张21年4月的销售发票。对方已经勾选认证，我这边也已经冲红，需要在纳税申报表怎么操作或者是否需要操作
你好，是你们开红字发票出去是不是？
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老师，我公司为销售方，上月开了一张发票，对方已经抵扣过了，本月要红冲重新开，对方已将红冲的信息编码发给我了，我在开票软件里开具红字发票该怎么样操作？
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我们公司是做成品油的购买方，销售方需要红冲一张我们公司的成品油专用发票，但是这张发票我已经勾选成品油入库了，所以需要我这边认证发票之后才能开红字信息表，我想请问一下，怎么认证发票？
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外贸企业，2月份收到的进项发票，发票已做退税勾选确认，发票已认证已稽核，现在发现发票错误，税退不了，对方要冲红，重新开具，之前勾选确认的发票，怎么撤销勾选，怎么操作，我们还需要给销售方，开具红字信息表吗？
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老师，请问一下，我们是销售方，11月份开出的电子专票10万，客户已经抵扣。需要对这张发票部分红冲，只冲5千。现在怎么开红冲发票，具体如何操作
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我们公司(购货方)3月对2张蓝字发票进行了部分红冲是销售折让(当时是已认证，未统计确认)，销售方也开具了对应的红字发票给我们，现在4月报税，这两张蓝字发票不能勾选了，全量票查询显示已全部冲红，现在需要销售方对剩下的部分进行冲红，但是对方说只能全额冲红，因为我们没做统计确认，但是全额冲红就超过了蓝字发票金额，这种情况怎么办
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是的，我们是销售方开具了红字发票
你好，这个你申报的时候读入这个负数发票就好了。
系统把正数和负数一块汇总在一块了，我还用单独填这个冲红的数吗？而且这个冲红的金额比之前的金额要小
你好，你开了负数，就要按负数来入账。
入账是按负数入的，但是增值税申报表里的数怎么填，
你好这个它会读入自动减去。
对，自动减去的
你好，所以你不用管他 。系统自动会减去你直接提交就好了