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11月出口,12月开具出口发票,11月要先报增值税吗,

2024-11-28 18:07
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-28 18:14

11 月出口,按照增值税纳税义务发生时间,11 月产生了纳税义务,一般情况下 11 月要先报增值税。12 月开具出口发票属于后续补充操作,不影响 11 月的纳税义务。不过部分地区对于出口退税企业有特殊规定,允许在一定期限内收齐单证后申报相关税务操作,但这并不改变 11 月产生纳税义务这一基本原则

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快账用户7252 追问 2024-11-28 18:19

实操中,12月份补开具后增值税申报时会跳出数据,那可以修改为0吗

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齐红老师 解答 2024-11-28 18:24

同学你好 你开形式发票就可以了 别开出口普票了

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快账用户7252 追问 2024-11-28 18:32

申请退税不是要开具发票吗

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齐红老师 解答 2024-11-28 18:34

形式发票也是可以的哦

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11 月出口,按照增值税纳税义务发生时间,11 月产生了纳税义务,一般情况下 11 月要先报增值税。12 月开具出口发票属于后续补充操作,不影响 11 月的纳税义务。不过部分地区对于出口退税企业有特殊规定,允许在一定期限内收齐单证后申报相关税务操作,但这并不改变 11 月产生纳税义务这一基本原则
2024-11-28
同学你好 11月所属期申报增值税 收集齐退税资料之后申报出口退税
2022-12-02
你好同学,可以的,没问题。
2022-11-25
同学你好 这个是可以的
2020-12-07
同学你好 这个没事的,可以写
2020-12-08
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