演示账套

Q

老师，我想问下我们是小规模服务业，增值税是减按百分之一，我们做收入是按不含税做收入的，收入是按扣除百分之三还是百分之一做收入呢

2024-11-26 11:22

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-11-26 11:23

同学，你好百分之一做

快账用户7205 追问 2024-11-26 11:23

那之前按百分之三做的是不是都要调回来？

齐红老师解答 2024-11-26 11:24

同学，你好不用，你之后按照1%来做

快账用户7205 追问 2024-11-26 11:24

那我账上一直挂着应交税费余额噢

快账用户7205 追问 2024-11-26 11:25

比如应交水费按百分之三是300元，实际缴纳100元，余额200一直挂着，要怎么调呢

齐红老师解答 2024-11-26 11:26

同学，你好那我账上一直挂着应交税费余额噢如果之后是免的，转到营业外收入

快账用户7205 追问 2024-11-26 11:32

是今年的都是百分之一，只是我做账按照百分之三做的，是否需要调回到营业收入呢

齐红老师解答 2024-11-26 11:33

同学，你好需要调回到营业收入

快账用户7205 追问 2024-11-26 11:34

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2024-11-26 11:36

不客气，祝工作顺利

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