老板个人其他应收款过大怎么处理？
您好，用发票慢慢冲掉
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一.某酒厂本月发生以下业务：1.自制自酒5吨，对外销售4吨，销售额（不含税）20万元，另收取包装物押金(单独核算)0.2万元。2.以自制白酒1000斤，继续加工成药酒1200斤，全部售出，普通发票注明销售额7.2万元。3.从另一酒厂购入粮食白酒800斤（己纳消费税0.4万元）全部勾兑成低度白酒出售，数量1000斤，取得不含税收入2.5万元。（白酒定额税率为0.5元/斤，比例税率为20%，药酒比例税率为10%)要求计算销售白酒应缴纳的消费税。
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6.乙企业是某市一空调生产企业，2023年适用企业所得税税率为25%。2023年业务如下： （1）全年销售空调收入30500万元，空调销售成本19300万元。 （2）销售费用5300万元（其中广告费4500万元），管理费用1600万元（业务招待费176万元），财务费用1 200万元。（3）工资2500万元，工会经费42万元，职工福利费376万元，职工教育经费170万元；上年结转尚未扣除的职工教育经费40万元。 （4）营业外支出230万元（其中罚款、罚金支出2万元）。 （5）税金及附加支出250万元。 根据上述资料，回答下列问题。 （1）请计算2023年度该企业实现的会计利润总额。 （5分）（2）请计算事项（2）中销售费用应调整的企业所得税应纳税所得额。（4分） （3）请计算事项（2）中管理费用应调整的企业所得税应纳税所得额。 （4分） （4）请计算事项（3）应调整企业所得税应纳税所得额。（5分） （5）请计算乙企业2023年应缴纳企业所得税额
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2023年1月，甲公司自行建造一栋办公楼。以银行存款购入为工程准备的各种物资10000000元，增值税专用发票注明的增值税税额为1300000元，全部用于工程建设。领用本企业外购的原材料一批，入账成本为200000元，相关的增值税进项税额为26000元。领用本企业生产的产品一批，实际成本为500000元。应计工程人员工资1000000元。支付的其他费用并取得增值税专用发票，注明安装费300000元，增值税税额27000元。2023年11月，工程完工并达到预定可使用状态。该办公楼采用年限平均法计提折旧，预计可使用20年，预计净残值为600000元。根据资料，编制甲公司自行建造固定资产和计提固定资产折旧相关的会计分录。
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091778四海八荒
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3.某家具厂2021年销售收入3 000万元，转让技术使用权收入200万元，广告费和业务宣传费640万元。计算应纳税所得额时调整所得是多少?
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一.某酒厂本月发生以下业务：1.自制自酒5吨，对外销售4吨，销售额（不含税）20万元，另收取包装物押金(单独核算)0.2万元。2.以自制白酒1000斤，继续加工成药酒1200斤，全部售出，普通发票注明销售额7.2万元。3.从另一酒厂购入粮食白酒800斤（己纳消费税0.4万元）全部勾兑成低度白酒出售，数量1000斤，取得不含税收入2.5万元。（白酒定额税率为0.5元/斤，比例税率为20%，药酒比例税率为10%)要求计算销售白酒应缴纳的消费税。
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请问微信的转账记录、超市的付款小票以及在超市购物时自己手机的微信付款截图能作为原始凭证吗？为什么？
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31日，分摊职工薪酬费用，12月份工资总额95800元，怎么写会计分录
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股票50万股，支付拾公司500万元(其中包含元壹佰捌米发放现金(公司)5人乙上市公司支付相关交易费用1.25万元，支付增值税0.075万元，甲公司将该股票投资确认为交易性金融资产。2)3月20日，收到乙上市公司发放的现金股利并存入银行的投资款专户。3月31日，持有的乙上市公司股票公允价值为480万元。3)4月30日，全部出售乙上市公司股票50万股，售价为600万元，转让该金融商品增值税为5.66万元，款项已收到。要求：根据上述资料，假定该企业取得的增值税专用发票均已经税务机关认证，不考虑其他因素。(答案中的金额单位用万元表示)1.编制相关的会计分录2.根据资料(1)至(3)，该股票投资对甲公司2020年度营业利润的影响额是()万元。
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公司参加在上海举办的全国汽车配展览会，通过企业网上银行付讫展览会摊位费，收到汽配展览会开出的增值税专用发票金额1800元，增值税额108元，会计分录怎么写。
粤公网安备 44030002003870号
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怎么冲？用什么发票？
开个个体工商户冲吗？
那些不用公账的，就用来冲
不用公账啥意思？
就是老板开回来的，不用付的
老板开回来的什么票？就是老板开进来的票，没有付款凭证的发票冲吗？
是的， 是的，就是这样的
借应付账款贷其他应收款。正常开票进来了，一般老板都付款了。
你是用应付冲应收，是吧
但是老板没有给我付款凭证呢。
你就挂其他应付，把这两个对冲下
你的意思就是其他应收款大了，挂其他应付款上吗？老板其他应付款很小。
这两个对冲下也可以了
你的意思借其他应付款贷其他应收款，这样其他应付款在借方就是负数了
其他应付款借方有余额了
如果其他应付款有余额，其他应收款也是法人的，就可以对冲的
其他应付款贷方余额五万多点，其他应收款借方余额一百多万，这怎么冲啊？
先把这个对冲掉，后面慢慢用发票冲掉
用发票就是用应付账款冲吗？
用发票，比如
借：管理费用
贷：其他应收款