Q
老师好，1月有待抵扣进项税额270，在资产负债表应交税费那栏就是-270是吗
2024-11-14 15:05
2024-11-14 15:06
可以那样子的，没问题的
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Q
老师应交税费待抵扣进项税额一定是要在资产负债表的其他流动资产内核算吗？ 如果有1万元的进项税额转待抵扣，那么资产负债表负债里面应交税费项目会显示负数1万，资产里面其他流动资产显示正数1万，这样资产负债表就不平了啊
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Q
有些进项发票没有抵扣，做账时记做待抵扣进项税额，填列资产负债表是不是就是应交税费是负数
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Q
老师好，我当月有笔进项没做认证，我放在了应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额里，但是当月资产负债表的应交税费和增值税申报表中的本月留抵金额不一样，资产负债表应交税费正好多待抵扣这个数，是怎么回事啊
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Q
老师您好，5月份有待抵扣进项税额，5月份的资产负债表应交税金就差这个金额，这是对吗？
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Q
老师这个月有待认证进项税额，资产负债表应交税费那栏显示负数是这样的吗？
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那我2月份抵扣了怎么做账
没有特殊科分录，正常申报抵扣了就行
这笔不用做账吗
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，是留抵税，不做任何分录； 如果大于0，需要交税就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款