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Q

老师您好,5月份有待抵扣进项税额,5月份的资产负债表应交税金就差这个金额,这是对吗?

2023-07-10 17:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-10 17:54

你好,你看下是不是重分类到其他流动资产了,如果是的话,正确。

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快账用户5523 追问 2023-07-10 17:57

老师,我是小白,怎么看?没听懂

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齐红老师 解答 2023-07-10 18:03

你好,那你看一下你的应交税费金额,借方余额是多少?是不是这个金额正好等于其他流动资产?

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快账用户5523 追问 2023-07-10 19:47

老师您好,没认证的发票能不能先不入账,认证时在入可不可以?

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齐红老师 解答 2023-07-10 19:51

如果属于费用的话,最好做帐你没有认证,做到应交税费待认证

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快账用户5523 追问 2023-07-10 20:03

是采购的库存商品

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齐红老师 解答 2023-07-10 20:06

那商品你当月销售吗?不需要销售的话可以,但是就是你的库存商品账实不符

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快账用户5523 追问 2023-07-11 07:23

老师,去年交的所得税因多缴原因退回来了,这个月怎么做分录?

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齐红老师 解答 2023-07-11 07:28

借银行存款 贷应交税费企业所得税 借应交税费企业所得税 贷利润分配未分配利润

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快账用户5523 追问 2023-07-11 07:29

这两笔都得做是吧?

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齐红老师 解答 2023-07-11 07:57

对的,是的,是这么做的

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快账用户5523 追问 2023-07-11 08:29

谢谢老师的耐心指导

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齐红老师 解答 2023-07-11 08:32

不用客气,工作愉快。

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