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老师,明细科目的一级科目和二级科目,在记账时有重复和用错,没有对应上导致二级科目金额有的是正数有的是负数,但明细科目金额没错。这种情况需要调过来吗?

2024-11-12 09:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-11-12 09:22

你好,建议你还是调一下。

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快账用户4348 追问 2024-11-12 09:30

那调了账会不会乱啊,从去年11月到今年的。

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快账用户4348 追问 2024-11-12 09:33

一级科目金额对得上,也要调吗

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齐红老师 解答 2024-11-12 14:01

你好,1级科目对得上你调下二级科目就行。表格的数据是不变的。

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你好,建议你还是调一下。
2024-11-12
你好 取客户/供应商的余额,即图中二级科目的余额
2021-01-23
同学你好 其他应收款不多的话可以不设置,但是你自己得清楚哪些金额是什么内容。有多个账页是正常的。库存现金不用设置二级科目
2022-11-05
您好,这种情况下您做一个调账单或者些一个情况说明作为附件,直接对冲调账就可以了。
2024-01-14
你好,这个没事的。你可以自己做个凭证把它调过来。
2025-02-17
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