老师，我本年9月份进项税额确认抵扣了一张没用上的发票了，这怎么办呢？我公司是合伙企业没有经营所得税。每月只交增值税及附加税，一般纳税人。
你好，9月份进项税额确认抵扣了一张没用上的发票了是什么意思？勾选了没做账吗？
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老师问下，我有两个一般纳税人公司，都要增值税发票认证的，但是我有一家公司8月份没开票，7月份也没收到发票，我直接在发票认证网上操作了抵扣统计，也确认通过了，国税网也申报增值税了 但是另外一家公司在8月份开了一张发票，我到认证网上认证7月份，7月份也没收到发票，我按前面一家公司操作，但是这家公司就完成不了抵扣统计，国税网也申报不了增值税报表
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老师，您好，我这有个企业，7月是增值税小规模纳税人，8月1日正式升增值税一般纳税人，8月初把7月份小规模增值税报了。8月份有进项也销项，但进项没法确认签名——显示税款所属日期为9月份，怎么办，这个税款所属期属于哪个部门管？
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我们公司是一般纳税人企业，上半年5月份公司来了一张够车险的进项票，这张进项票来了当月就抵扣了。当月做账分录：借：主营业务成本应交税金-进项贷：应付账款现在发票要退回去，并在11月已经开了红字信息表给对方。不是涉及到已抵扣的进项税额转出重新交税吗？11月这张开了红字信息表的发票入账分录如下对吗？借：主营业务成本负数应交税费-应交增值税(进项税额)负数贷：应付账款负数
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您好老师 公司3月开出了一张发票，4月报税要缴纳相应增值税及附加，但是这时候得知这张发票需要冲红，只开取部分，我应该怎么办 还是全额交上这张发票3月份的税金么
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增值税一般纳税人农业开发公司。在2019年6月份有一张进项发票做了勾选认证。7月份做的抵扣，但是在今年系统又比对出来那一张发票属于免税，不能做抵扣，需要做进项税额转出。请问老师在附表2哪一行填写这个？进项税额转出呢。这家企业还需要更改哪些报表？他的企业增值税和附加税是两张表，附加税是单个的报表。
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对的，勾选了不做账的发票
这个我怎么调呢
你这个月进项税税额转出申报时如果不可以抵扣的
这个月我已经申报增值税了
进项税额转出在哪操作呢
回去更正申报还在申报期内
老师 进项税额转出是更正哪个申报表呀
我手指的这个行次这里的
看不到图老师
做了进项税额转出，怎么做分录呢
比如说我多抵扣100元
这次可以看到了吗？
收到了谢谢，老师是在23h栏填写是吗
填写进项税额转出了，点提交就可以了是不
是的，你说的是对的
转出了我怎么做账呢 分录怎么写呀
你原来没做账这个也不需要做的