在实际的工作中，员工借支差旅费去出差，回来核销单据，要不要把那个借条还给员工？
你好，借条入账就不能还了
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老师，我们公司司机用自己的车送公司人员去出差，私车公用，把工作人员送到回来了，然后第二天又去接工作人员回来，这个油费过路费啥的，可以走差旅费报销单吗？还是一般费用报销单?还是可以和出差人员一起填在差旅费报销单里面
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收支表中工资应该是填余额表中的工资栏的数据还是实际银行所支付的数据；还有就是个人往来中个人借款出差，回来报销有余款交回，这个余款要计入收入栏内吗？
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老师，员工出差的交通费、住宿费在合作的商务平台上订购由公司统一结算，员工出差回来后报销的只有误餐补贴那块，如果只有差旅费报销单并且只有补贴金额，这样在税前能够列支吗？或者我们还能在凭证后面附什么凭据在证明出差的真实性呢
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差旅费报销员工只提供去的出差行程单以及发票，但是回来的时候就是自驾也没有在公司报销费用，怎样解释出差呢？需要提供那些证据链补充说明真实出差对接业务？
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不小心把去年的科目收入错写成了成本，今年怎么调账
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员工要求把借条还给他，怎么解释？
因为他拿发票回来报销了，就不存在欠钱了
你好！但是拿发票回来报销没有再给他钱，抵了之前的借款
如果他拿的发票回来核销完，还要给回现金给我们财务呢？我们财务要不要给他开一个现金收讫的收据？
是的，如果有交回现金的话，你们需要给他开现金收据
如果那个借条在出纳那里还没有给会计入账，他回来核销票据的时候，是不是要把那个借条直接还给他？
你好，如果已经做了其他应收款，这个借条就不退了
还没交给会计做账呢，只是出纳记了流水账
您好，这样的话可以，