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22年成立的一般纳税人，因为无业务，今年才有收入，才建账。问题1：如附图所示，股东投资款，实际分别为22年11月4500元和23年1月1000元5500元入公司账号，问题1：附图账是否正确？2：日期写今天？ 您好，分录正确，分录日期写今天可以，因为以前我们又没有账，摘要上把实际投资款到账的日期写上 如图涂绿的一笔业务，首付款加尾款付了18360元，发票也给我们开了18360元，最后因品质罚了它8000元，如何处理
2024-10-21 22:28
2024-10-21 22:32
您好，以前没有账，实收资本的分录可以做的本月。 这个业务具体是买了什么或接受了什么服务呢，冲减这个成本费用
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老师您好！公司2020年发生一笔业务：外找张三给客户维保，付张三3万。实际应是劳务队王景辉的合同义务，因此应从王景辉工费中扣除，即 借：应付账款——劳务队王景辉 3万 贷：其它应付款——张三 3万 借：其它应付款——张三3万 贷：银行存款3万 但是当时会计错误地记账： 借：工程施工——其他直接费（维保费）3万 贷：银行存款3万 如此，重复地确认了工程成本。 这笔错账昨天才发现，2020年12月税已经报出，不可更改。因此，我们采取的办法有如下两种： 1.在2021年元月份红冲，但是会影响元月份的当期损益 2.作为资产负债表日后调整事项——前期差错更正处理，即调整年初余额 借：应付账款——劳务队王景辉3万 贷：其它应付款——张三3万 借：其它应付款——张三3万 贷：以前年度损益调整3万 借：以前年度损益调整3万 贷：盈余公积——法定盈余公积0.3万 利润分配——未分配利润2.7万 应交税费——应交企业所得税0（因2020年度亏损，故不涉税） 老师，我的处理是否正确，请予指导，谢谢！
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22年成立的一般纳税人，因为无业务，今年才有收入，才建账。问题1：如附图所示，股东投资款，实际分别为22年11月4500元和23年1月1000元5500元入公司账号，问题1：附图账是否正确？2：日期写今天？ 您好，分录正确，分录日期写今天可以，因为以前我们又没有账，摘要上把实际投资款到账的日期写上 如图涂绿的一笔业务，首付款加尾款付了18360元，发票也给我们开了18360元，最后因品质罚了它8000元，如何处理
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涂绿的款如何处理，罚款8000
您好，图中只有银行流水，具体是什么业务呀，知道业务才好写分录
发票收了18360，但罚了8000
您好，我知道，这个发票是什么业务，上面我也写了冲减成本费用，我是想问具体业务，想写上具体 的会计科目
买了600个件机械件
哦哦，把这个固定资产按8247.8入账
最后又出库与后面2项组装卖给了最后一项
您好，那这就不是固定资产 借：原材料 8247.8 我们还要组装的，要经过制造的过程核算
那发票不用管吗？开多了8000
您好，是的，发票可以多，不能少
对方不要了
您好，我们把进项税用足，8000全部扣在原材料里
不会写啊？
您好，我们是一般人还是小规模，一般人还有进项税
一般纳税人企业
哦哦，借：原材料 8247.8 进项税 2112.11 贷：应付账款 8247.8 %2B 2112.11
少8000元？，我已经全额抵完税了？
您好，本来就全额抵的，我也是这样写分录嘛