重分类是把应收应付,预收预付给区别开以反映真实的情况。只要是真的重分类,差异大有时候是正常的
老师你好,请教一下,就是代账公司做的账,我公司接回来后,他们不给账套,只给了个科目余额表。我把账也建完啦,7月,8月的账也做完了,(7月,8月是先报税,然后9月底再做的账)做账的时候月末我是把增值税的差额结转到,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)13114.92。贷:应交税费-未交增值税13114.92。因为就是6月底有留底税额27948.26元,所以算下来7月有 留底税额14833.34的税额,我就没再做任何的分录。就财务软件结转到8月做账,同样的操作方法8月的增值税是3573.13,所以8月底计算下来还剩留底税额11260.21元。但是代账公司做的月末增值税的处理是,进项>销项时的处理是借:增值税留底税额,贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税),销项>进项时,她们是做的与进项>销项相反的分录处理,这样一来了,我的科目余额表中就会还显示未交增值税的贷方余额还剩余16688.05这样的数字,因为用的科目不一样,所以造成这样的数据出现,代账公司那样做合理吗?我做的账务处理没毛病吧?造成现在这样的未交增值税的贷方余额,我怎么进行调整啊,能详细说一下吗?并写一下具体的分录处理。
老师你好,请问一下,我用快账软件出具报表,选择重分类跟不重分类有什么区别啊? 如果选择了重分类报表差异太大了,这个正常吗?会不会有异常啊?不懂怎么看报表。 麻烦老师详细解答一下,为谢。
老师您好,请教一下电费积分兑换成预付电费怎么做分录,主要是贷方科目我不知道怎么选,我们是事业单位,谢谢
老师,有限合伙企业收取的合伙人资本,应该计入合伙人资本,但是电子税务局申报财务报表里只有实收资本,没有合伙人资本,放在实收资本里要交印花税的,所有可以放在其他应付款款了吗?
老师,公司买了一个洗衣机给员工宿舍,如何做账
老师,word里横线怎么调出来?
请问旅游业务的账务处理是怎么样的呢?是采取差额征税吗?具体分录应该怎么写呢
有税务uk的,是不是开票只能在税务Uk里面开票
你好,喔,收到以前年度的费用票,金额大的做以前年度损益,这个金额大不大有没有什么标准呢?
老师,我想问一下,搞集团公司模式,一个是集团公司,其他公司是独立的公司,可以独立公司销售,集团公司开票吗
芦笋经过初步处理,卖给罐头厂再次加工,需要给罐头厂开发票,如果发票左上方不带“自产农产品销售”这几个字,可以开免税发票吗?我只知道需要去税局备案,有这几个字的才可以开免税发票
老师,对账单是按送货日期来确定所属期的对吧?比如2月送货的4月才对,也是2月的对账单对吧
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