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老师好,我公司小规模,22年销售的水,24年才回来一部分进项,1-_我在22年是否做估价入库这比分录,这其中有的品种到现在也没有进项,我只把知道的品种进价的估价,不知道的不估价可以吗,2--因为每年都是几万元,得收入,所以人员工资和一些费用,加起来还是亏损,,我家现在要转股查账,我不知道该不该做估价入库

2024-10-17 13:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-17 13:32

你好,肯定的,要不然出库结转没数字啊

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快账用户9085 追问 2024-10-17 13:55

老师您的意思是我得做估价入库是吗?

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齐红老师 解答 2024-10-17 13:55

是的,要不然出库后库存商品是红字

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快账用户9085 追问 2024-10-17 13:56

那我做估价入库了,在所得税汇算没有调回没有发票的估价,可以吗

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齐红老师 解答 2024-10-17 13:56

这部分成本需要纳税调增很明显的

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快账用户9085 追问 2024-10-17 13:57

我好像听说有个文,说是不是五年之内进项回来就可以估价,不用在所得汇算时调增,

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齐红老师 解答 2024-10-17 13:57

没有,那样那查什么所得税啊

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