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老师因为社保基数调整，然后补缴的1月-7月社保要不要计提？然后要怎么做分录

2024-10-16 11:29
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2024-10-16 11:31

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2024-10-16
补交社保 借：应付职工薪酬——各项社保（企业部分）       其他应付款—社保（个人部分） 贷：库存现金/银行存款 如果上年没计提 补计提公司部分社保 借：管理费用-社保费-各项社保 贷：应付职工薪酬——各项社保（企业部分） 以后发放工资时补扣社保   借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款—各项社保（个人部分）      银行存款
2025-02-07
补交社保 借：应付职工薪酬——各项社保（企业部分）       其他应付款—社保（个人部分） 贷：银行存款 补计提公司部分社保 借：管理费用-社保费-各项社保 贷：应付职工薪酬——各项社保（企业部分） 以后发放工资时补扣社保   借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款—各项社保（个人部分）      银行存款
2025-02-10
同学你好 补计提然后做缴纳的就行
2022-01-12
你好，这个现在税务局一般都是要求直接计入管理费用就好了。
2025-03-07
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