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我们公司去年是小微企业,但是今年接到通知有应付账款负数需要调整,需要更正去年的季度报表。因为是连续亏损好几年了,整体不影响损益,但是为啥税务局让调整去年的所得税汇算,说影响了以前年度补亏,没听懂啊老师,为啥要调整呢

2024-10-15 20:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-15 20:33

应付账款出现了负数,调整到预付账款里面就可以的 这个不涉及到利润。

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快账用户4263 追问 2024-10-15 20:34

但是税务局让调整23年的所得税年度报表呢,因为调整后我们资产超过了五千万,不属于小微企业了

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齐红老师 解答 2024-10-15 20:34

你好,你平均数据也超过了吗?

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齐红老师 解答 2024-10-15 20:35

弥补亏损还是5年 亏损数据也不变的

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快账用户4263 追问 2024-10-15 20:35

但是虽然不属于,我们连续亏损好几年了,这个也不属于小微企业也不影响所得税的吧

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齐红老师 解答 2024-10-15 20:36

是的 这个不影响的

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快账用户4263 追问 2024-10-15 20:39

那我还需要调整所得税报表吗,调整完了还是原来的补亏金额啊

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齐红老师 解答 2024-10-15 20:40

需要 资产数据有变化的 调整的是这个

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快账用户4263 追问 2024-10-15 20:40

好的谢谢

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齐红老师 解答 2024-10-15 20:40

不用客气,工作愉快

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快账用户4263 追问 2024-10-15 20:40

是不是就变动一个资产平均值,小微企业选择否,其他不变就可以了

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齐红老师 解答 2024-10-15 20:45

你好 看一下平均数据超过了5000万吗?如果是的话对的。

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