你好老师，可以暂估管理费用-工资吗 因为连续好几个月了公司没发工资，工资表老板也没去核对，每月没钱找老板借支以后冲减工资表
你好可以是可以，但是你申报了吗？
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请问老师，公司经营效益不好，老板每月自己的工资都没领过，请问老师那老板的工资每月还需要计提吗，后面有余额会越来越多，没问题吧，是等真正发的时候再慢慢冲下去，还是其他办法？分录是：借：管理费用-管理人员职工薪酬 贷：应付职工薪酬-工资
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老师，工资可以一次发以前好几个月的吗？因为账上也没钱，我们有家分公司现在发去年1-12月的工资。
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老师好，初创公司效益不好，老板工作没发工资，每个月也没有计提他的工资，后期效益好了，可以补发他的工资吗？
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老师您好，我刚接手一家公司，它的应付职工薪酬-工资，科目上面有大额挂账，有几w块钱工资没发，我可以调账： 借：应付职工薪酬-工资 xx万元 贷：其他应付款-老板 这样调账可以吗？因为大额挂账，以后汇算清缴时会不会因为管理费用-工资，没有实发让我调增呀？我这样调账可以吗？谢谢老师
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老师你好。公司去年年底暂估的成本，现在也一直没有成本票进来，可以用工资冲暂估吗，每个月冲一点这样，慢慢把暂估冲完
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本年利润期初余额在借方贷方，本年利润在凭证上面是借方那么登账本也是在借方嘛？
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一日所购材料运到并验收入库，取得的货运发票上注明的运费金额为32000元，进项税额可按扣除率9%计算，已用银行存款支付
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甲股份有限公司(以下简称甲公司)有关投资业务的资料如下:(15分)(1)2018年1月1日，甲公司以银行存款2000万元购入丙公司20%股份。甲公司对丙公司的财务和经营决策具有重大影响，并准备长期持有该股份。2018年1月1日，丙公司可辨认净资产的公允价值为11000万元(与其账面价值相等)。(2)2018年12月31日，丙公司其他权益工具投资公允价值增加150万元。(3)丙公司2018年度实现净利润400万元。(4)2019年3月22日，丙公司召开股东大会，审议通过如下利润分配方案:按净利润的10%提取法定盈余公积;分配现金股利200万元。该利润分配方案于当日对外公布。(5)2019年，丙公司发生净亏损800万元。(6)2019年12月31日，由于丙公司当年发生亏损，甲公司对丙公司投资的预计可收回金额为1600万元。(7)2020年3月20日甲公司出售对丙公司的全部投资，收到出售价款1800万元，已存入银行。要求:编制甲公司对丙公司长期股权投资的会计分录。
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一个月工资5000这个月只上了22天班休了两天半 那么一天工资有多少
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安装的机器设备，支付购买价款为320万元、运费为10万元，设备当日已运抵企业，款项通过银行存款支付。2×20年5月15日，设备开始安装，安装过程中领用本企业外购原材料一批，成本为15万元，市场售价为20万元，应付安装人员工资5万元。资料二：2x20年6月25日，设备安装完成并达到预定可使用状态，交付销售部门使用。该设备预计使用10年，预计净残值为零，采用年限平均法计提折旧。资料三：2x21年6月30日，生产设备因无法满足使用要求需进行更新改造。当日支付改造支出150万元，替换设备的账面价值为55万元，替换设备的残料入库金额25万元，更新改造满足资本化条件。资料四：2×21年9月30日，更新改造完成并达到预定可使用状态。甲公司预计该设备尚可使用5年，预计净残值率为5%，采用双倍余额递減法计提折旧。【问答题】要求：（1）编制甲公司购入及安装机器设备相关的会计分录。（2）计算甲公司2x20年该设备应计提的折I日额并编制相关会计分录。（3编制2×21年6月30日至2x21年9月30日设备更新改造，以及达到预定可使用状态时相关会计分录。
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开发票怎么选择水果礼盒这个项目编码
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甲公司为增值税一般纳税人，增值税税率为13%，商品销售价格不含增值税，在确认销售收入时逐笔结转销售成本。假定不考虑其他相关税费。20*8年6月份甲公司发生如下业务：1.6月2日，向乙公司销售A商品1600件，标价总额为800万元（不含增值税），商品实际成本为480万元。为了促销，甲公司给予乙公司15%的商业折扣并开具了增值税专用发票。甲公司已发出商品，并向银行办理了托收手续。2.6月10日，因部分A商品的规格与合同不符，乙公司退回A商品800件。当日甲公司按规定向乙公司开具增值税专用发票（红字），销售退回允许扣减当期增值税销项税额，退回商品已验收入库3.6月15日，甲公司将部分退回的A商品发给本公司职工，其中生产工人500件，行政管理人员40件，专设销售机构人员60件，该商品每件市场价格0.4万元，实际成本0.3万元4.6月25日甲收到丙公司来函。提出08年5月10日从甲所购B商品不符合合同规定质量标准，要求甲在价格上给予10%销售折让，该商品售价600万，增值税额78万，贷款结清。问：1.逐笔编制甲公司上述业务会计分录2.计算甲公司6月份主营业务收入总额（应交税费科目
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小规模酒店，收到美团开的发票，怎么入账
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管理会计的形成与发展中第一个阶段是
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【例16】A公司2×20年度利润表中利润总额为2400万元，所得税税率为25%。“递资/递负”不存在期初余额。2×20年发生业务中，会计与税收处理存在差别的有：(1)2×20年1月开始计提折旧的一项固定资产，成本1200万元，使用年限10年，净残值为0，会计按双倍余额递减法折旧，税收按直线法折旧。其它规定税法与会计相同。(2)向关联企业捐赠现金400万元。假定按照税法规定，企业向关联方的捐赠不允许税前扣除。(3)期末持有的交易性金融资产成本600万元，公允价值1200万元。税法规定持有期间市价变动不计入应纳税所得额。(4)违反环保规定应支付罚款200万元。(5)期末对持有的存货计提了60万元的存货跌价准备。计算并编写相关会计分录
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个税是零申报的，等年底再一起更正 是暂估工资还是暂估成本呢
你好，建议你要暂估就暂估其他成本费用，不要去暂估工资。
比如暂估什么费用呢
你好，你是想达到什么目的先
提高成本，暂时不交企业所得税
你好这个你可，这个你可以直接借助业务成本暂估贷应付账款暂估。
好吧！上季度就暂估了成本12万，原本想换个科目暂估呢
你好，你暂估工资的话，税务局一看你根本就没有申报。
好的呢， 普票应交税费是结转营业外收入是吧！专票不用管是不是
你好，这个要看你发生了什么业务。
开的普票金额不超过30万
你好这个你后面转入营业外收入。
你好，老师，图片内容你看下，之前是做了普票收入申报，现在开的发票是1个点的专票，现在怎么写分录做账
你好，这个你正常申报啊然后，然后同时做普通发票不开票收入的负数。
去年已经申报了一次，再申报不就重复增加了主营业务收入，应该是本季度原本开票不含税额-这次重复不含税额 写分录，贷主营业务收入正数，贷主营业务收入负数 他的税费怎么写呢 有点搞不懂，麻烦老师教我写下完整分录
你好，所以就让你申报同样的负数金额。凭证都是一样的。借应收，应收账款。贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税只是金额一个正数，一个负数。
你好，是这样写吗
你好，其实是做同样的分录，只是一个正数一个负数 不是把后面两行写主营业务收入一个正数，一个负数。