老师，请问一下我司是个小规模只是开普票，现在我的问题是对方开有一张普票进来，我要开出一张普票，我想问的时这个明细的数量要与对方开来的数量是一样的？还是只是金额一样就行了，比如对方开来了20万元的金额，我就也是开20万元的普票出去，就是有时有些明细数量与开来的数量不对。

郭老师，个税给员工申报了，但是每次发工资都没有扣员工的，也不会收了，这个怎么处理

老师，请问，工商年报的社保哪里，因为单位没有钱，导致 2024 年的社保在 2 月份就没有缴纳了，那我 2-12 月份数据是不是要填写在欠缴哪里？如果填了欠缴，工商局多大会不会查啊？

公司签署了一份软件维护协议，开发票项目名称：现代服务*软件维护服务费，还是直接写软件维护服务费

个人所得税生产经营所得纳税申报表b表。忘了申报了，现在年报和工商都申报好了，这个报表还需要申报吗，在哪里补交申报，扣缴端为什么没有经营所得入口

请问保险公司的赔偿怎么入账，

老师，我问一下2023年12月份我有个一次性扣除的固定资产，季度也填过加速折旧报表，汇算清缴报表时也调整过，纳税调整 A105000报表上调减金额那里也有体现，而且我2023年12月份已把这个固定资产一次性在折旧里一次性提完了，现在我2024汇算清缴报表里需要怎么做吗？

老师，我想问一下，就是我司开票是在总公司那边开的发票，来款也是那边，但是那边给我们的时候，要含税的金额里面扣13％的税，但是我们采购别人的产品，也就是相当于对方走我们的户，到时候给对方货款的时候，我们是不含税的金额里面抽15％的返点，这样总公司那边扣我们含税金额的13％，我们合适吗？那样会不会我们就没有什么利润了

老师 上学已报完税 次月红冲上月无票收入后 开具发票收到款 再次做确认收入 到报税填申报表红冲的这个怎么填写？

老师，之前牛肉进项有免税的，有9%，开出也有免税和9%，现在税务要求我们只能二选一，选了免税的就要把9%之前抵扣进项转出，转出是按之前抵扣的时间转出是不是会产生滞纳金，按现在的时间转出是不是没有滞纳金

老师，4S店厂家返利，给开的红字发票，怎么做分录，有4S店经验老师回答，谢谢