老师，我们公司支付银行贷款的利息，借：财务费用，贷：银存，那下个月我们收到银行的利息发票，我们再怎么做账呢
当收到银行利息发票时，可以进行以下账务处理： 先冲销上月支付利息时未附发票的记账凭证： 借：财务费用（红字） 贷：银行存款（红字） 然后根据发票金额重新记账： 借：财务费用 贷：银行存款 如果发票金额与上月支付利息的金额完全一致，上述账务处理后财务费用的发生额不变。如果发票金额与上月支付利息金额有差异，则需根据差异情况进行调整。 例如，若发票金额小于上月支付利息金额，可能是银行扣除了某些手续费等，需要将差异部分进行调整： 借：财务费用（差异金额红字） 贷：银行存款（差异金额红字） 若发票金额大于上月支付利息金额，可能是银行前期计算有误，后期进行了调整： 借：财务费用（差异金额） 贷：银行存款（差异金额）
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老师，问一下银行贷款利息单子需要计提吗，我们是按季支付的，我做的会计分录是借财务费用-利息支出-社会银行贷应付利息 借应付利息贷银行存款，这样对么
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请问老师我们跟银行做了一笔贷款。半年归还。分录是不是：借：银行存款，贷方：短期借款 财务费用-应付利息，这样做对吗？然后什么每个月支付利息的时候，再借：财务费用-应付利息 贷：银行存款。
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我想问下我们每个月支付的贷款利息 当时做账的时候是借：财务费用 贷：银行存款 现在利息发票回来了 这个利息发票怎么做账
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老师，我公司每月支付贷款利息已做账，借 财务费用 贷 银行存款，跨年收到利息发票要怎么入账呢？
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老师，我们在银行做了一笔融资，每月支付的长期借款的利息，借：财务费用-利息费用 贷：银行存款 这样做可以吗？
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建筑劳务公司，班组长挂靠到劳务公司，管理费税费个人打到公司，咋做账？班组长垫付农民工工资50万，之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
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投标审计流程哪些呀谢谢老师
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这个题怎么做，有点不理解原理
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请问增值税上个月开发票开错了，次月才发现要冲红，现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税，11月增值税要怎么申报
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请问增值税上个月开发票开错了，次月才发现要冲红，现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税，增值税要怎么申报
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请问增值税上个月开发票开错了，次月才发现要冲红，现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税，这笔可以不缴纳吗
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老师，可不可以不用调整分录，直接把发票放进上个月呢
同学你好 这个也可以
也可以不改银行，直接红冲财务费用吗吗
同学你好 这个也可以的