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请问老师,因修改过23年12月的税务申报表,和23年的汇算清缴,但是之前的凭证都已经装订完毕,现在税务句说可以或写一份情况说明,这个情况说明应该怎么写?

2024-09-24 18:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-09-24 18:57

你好,你账上和申报的不一样吗?具体的哪里不一样?

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快账用户3937 追问 2024-09-24 18:58

是因为有一比收入漏记了,后来今年8月补记上了,但是税务工作人员说要修改在去年12月

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齐红老师 解答 2024-09-24 19:02

那你修改汇算清缴纳税调整明细表,还有修改增值税申报表就行,其他的不要动。财务报表不要动的。

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齐红老师 解答 2024-09-24 19:02

账务处理可以补到今年,用利润分配未分配利润或者以前年度损益调整。

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快账用户3937 追问 2024-09-24 19:04

账务处理都没有动过,财务报表也没有动,只修改过增值税报表和汇算清缴年度报表,这样就可以了吗?

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齐红老师 解答 2024-09-24 19:11

是的,对的,是这么做的。

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