收到款项1985元,实际成本为2000元,账上记录收到1985元。差异部分作为财务费用处理,即增加管理费用,减少银行存款。具体操作需结合会计准则和公司制度,确保合规。
老师,我们收美元进来,对方选择我们扣手续费,但这个手续费又是中间转行扣的,没有单据,到我们银行入账时这个金额就少了点,那我做账用入账的金额做的话,不是就还有差吗?这个该怎么做啊
老师,我是做代理记账报税的,我有个客户,她们企业用企业POS机收钱,之后有手续费,在第二天转入同意转入公户,但是中间有POS的手续费,她到公户的金额POS机扣除了手续费后的金额,这个银行流水要怎么备注呢,是银行那边写备注吗,还是怎么样,直接进公户的话他们那边也没办法备注吧
老师请我们公司收款都是用微信上的二维码收款,一个款都是直接进入公司账户上的,但是这个二维码收款是先入微信财付通账户,到了第二天才会把转自动转入基本户上,例如5号客户支付1000元,6号财付通扣下手续费5.4元才转入公司基本户上1000-5.4=994.6元,请问这个分录该怎么做呢?
老师:我们对公户收租金本来收2000,但别人用Pos机刷二微码口掉了15的手续费,转进来了1985,没有扣费的单据,我开票是2000收到1985,怎么做账?
老师我们是酒店行业的,散客住房都是我们酒店用POS机扫客人的二维码收款,公户是隔日清单到账,公户到账我都是先做 :借:银行存款,贷方 预收账款拉卡卡POS机商家-,然后月底统一做收入时从借方是:预收账款-拉卡卡POS机商家- 贷方是主营业务收入,现在有碰到客人在POS机上多刷了房费500元,但是我们退款给客人时是用公户直接退款到客人私户上的,没有用POS机原路退回,这个账要怎么做平
老师好,问下餐饮酒店累的不用报印花税的吗
如果企业盈利不分配盈余公积可以吗
建筑业项目怎样结转确定收入和成本费用,利润
你好,A和B公司。我用A公司给供应商付款了,现在和客户用B公司签订的合同,还需要在B公司做一个应收和应付,我还怎么把B公司的应付做平呢
老师,之前问过您,公司法人间投资不需要交所得税税,那收到分红,投资单位分录怎么做呢?
老师,有云账房报税软件的操作流程吗?
老师21年的资本化率我手指头那里答案我看不懂。因为为啥他没写时间权重5/12?那我手写的第三个图片对不对呢??是不是答案约分掉了5/12。研究很久了,没研究出来
装修公司开票一般开票项目是什么?
小微企业纸箱企业所得税要怎么算
老师,小规模个体户,不用财务系统,不写记账凭证,不装订账本可以吗?财务人员离职做交接后要如何规避风险呢?
开票的收入是2000
开票按2000元收入,实际收到1985元,差额15元计入财务费用或营业外支出,调整应收账款或预收账款,确保账目与现金流一致。