老师，公司6月成立跟人家签订居间合同，但是6.7.8一直没把居间费用预 提出来，对方也没开票，9月份能不能把之前月份的一次性一起提出来吗？怎么做分录？对方个体户只能每月开10万以内的发票，谢谢
一、关于能否一次性补提居间费用 可以在 9 月份把之前 6、7、8 月份的居间费用一次性补提出来。 二、会计分录 补提居间费用时： 如果居间费用是与销售业务相关： 借：销售费用 — 居间费（6 月 %2B 7 月 %2B 8 月 %2B 9 月应承担的居间费） 贷：其他应付款 — 预提居间费用 后期收到发票时： 先冲销预提分录： 借：其他应付款 — 预提居间费用（已预提金额） 贷：销售费用 — 居间费（已预提金额） 再根据发票入账： 借：销售费用 — 居间费（发票金额） 贷：银行存款 / 应付账款等（发票金额） 三、关于发票开具限制 由于对方个体户每月只能开 10 万以内的发票，可能需要分月开具发票。在这种情况下，企业应与个体户协商好开票时间和金额，确保及时取得合规发票进行账务处理。同时，要注意保存好与居间业务相关的合同、付款凭证等资料，以备税务检查。
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老师，代开发票，财务怎么做账，对方开给我们，怎么做账呢
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代开发票，财务怎么做账呢，对方要是开发票给我们呢，怎么做账
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代开发票，财务怎么做账呢
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老师不好意思，每次想追问都点不了，所以那个没票之后来票的红冲，就是直接借：管理费用（红字）借：管理费用（正数）税费这样一步到位也是可以的是吗（我再确认一下）
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若一开始没有发票的时候做了借：管理费用贷：银行存款,那下次来票可以直接借:管理费用（红字）借:管理费用（正数）税-进项。还是说必须先做一步：借：管理费用（红字）贷：银行存款（红字）然后再借：管理费用（正数）税费贷：银行存款？但是这个月也没有银行回单呀，银行回单附在最一开始了。还是第一步红冲那步可以改成：借：管理费用（红字）贷：其他应收款然后再借：管理费用（正数）税费贷：其他应收款
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金桥公司是一家从事商品零售的企业，该公司设有电器、服装、副食和化妆品四个柜组，2022年5月发生如下经济业务： （1）2日，从华光商贸公司购进电饭煲200个，单价150元，货款30000元，增值税税额3900元，含税售价226元/个，商品已验收入库，货款已转账付讫。 （2）3日，从广州金华公司购进微波炉400台，单价150元，金华公司代垫运费1090元，收到增值税专用发票。托收凭证已到，取得增值税专用发票上注明的货款为60000元，增值税税额 7800元。公司开出面值为68890元、期限为6个月的银行承兑汇票结算货款。微波炉尚来运达。8日，收到该商品并验收入库，含税售价226元1台。 （3）5日，从上海金环公司购进光波炉200台，单价100元，货款20000元，增值税税额2600元，接到银行转来的委托收款结算凭证和增值税专用发票，审核无误后，承付货款。8日，收到购进的光波炉，经检验，发现光波炉质量与合同不符，决定拒收。经与销售方协商，对方同意退货并办妥退货手续。10日，收到对方退还的货款。 （4）9日，收到从惠州奥华公司购进的电池800节，单价1.50元，货款1200元，款项已支付。商品运到，实收电池900节，溢余100节，原因待查，含税售价 2.26元/节。经与惠州奥华公司联系，溢余电池100节系惠州奥华公司多发，商场同意购进。12日，收到惠州奥华公司补来的增值税专用发票，货款150元，增值税税额19.50元，以电汇支付其货款。 （5）12日，从深圳大华公司购进电水壶200个，单价75元，货款15000元，增值税税额1950元，含税售价113元/个，收到深圳大华公司增值税专用发票，商品已验收人库，审核后以电汇支付。18日，发现电水壶质量不符合合同要求，经协商，深圳大华公司同意退货，退货手续已办妥，货款尚未收到。 （6） 12日，上月30日从中山华泰公司购进护眼台灯200台，单价130元，商品已验收人库，货款已全部结清。今收到中山华泰公司情况说明，由于结算人员失误，误将每台135元错记为130元，现开来销货更正单及增值税发票，应补付货款 1000元，增值税税额130元，货款尚未支付。 （7）30日，各柜组商品销售及货款收人见表1-4。POS 刷卡结算手续费为2%0
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如果还冲销一笔那等于下个月的费用又少了？能不能一次性提出来，收到发票后只做借其他应付款-预提居间费，贷：银行存款或应付账款呢？一次性提出来就是冲抵费用
同学你好 不能预提费用
用其他应付款的话是可以的
是不是可以电话解答？怎么联系您
txnh同学你好电话答疑要付款的，文字提问不花钱
老师，想申请跟你电话解答可以吗？
同学你好 我没开电话答疑呢，我没找管理老师开这个权限
付款没关系，想弄清楚这个问题，有其他方式吗？
老师说不能预提费用，但我这个是补往期费用呀？第一笔借：销售费用-居间费贷：其他应付款-预提费用，这个我能理解，但是收到票以后还冲销李不能理解了…收到 票不能直接做借：其他应付款-预提居间费 贷：银行存款或者其他应付款吗？
我就是在这块答疑，没有其他方式
老师说不能预提费用，但我这个是补往期费用呀？第一笔借：销售费用-居间费贷：其他应付款-预提费用，这个我能理解，但是收到票以后还冲销李不能理解了…收到 票不能直接做借：其他应付款-预提居间费 贷：银行存款或者其他应付款吗？
同学你好 这个可以做的
那是不是不用收到票先冲销预提的那笔分录呢？而是收票直接借：其他应付款-预提居间费贷银行存款？
同学你好 收到发票直接 借费用等科目 贷其他应付款
老师做个完整的分录帮我看一下可以吗？预提时借：销售费用-居间费50000，贷：其他应付款-预提居间费50000，收到发票金额 10000，先冲销借：其他应付款-预提居间费10000，贷：销售费用-居间费10000，再根据发票借：销售费用-看居间费10000，贷：银行存款10000，对吗…
发票不是一次性来给我们得
对的 可以这样做分录的
非常感谢
满意请给五星好评，谢谢