老师，之前的会计在申报个税的时候很多发放的工资都没有申报，导致账面有20多万的应付职工薪酬是负数，我应该怎么办呢老师
你好，这个你要做正确的话就只能去更正申报。
-
Q
老师好，之前会计做的，2019年应付职工薪酬申报个税的工资和账里边的工资不否，做残保金的时候，该用哪个数呢？
-
Q
老师，我们公司聘用外单位员工，代外单位发工资，我计提的时候没计提工资费用，但是发工资的时候走的是应付职工薪酬科目。导致应付职工薪酬是负数，我该怎么平账呀
-
Q
老师，个税申报工资，按计提，还是按发放，12月会计看资产负债表应付职工薪酬挂的金额太多，账上就发放了，但是个税申报没有这么多，第二年，怎么调账呢
-
Q
老师，去年的5月份工资直接发放没有计提，导致应付职工薪酬多了，这个怎么办呢
-
Q
老师，之前会计申报的个税系统工资和账上面完全对不上，发的多报的少，导致现在应付职工薪酬是负数，这个应该怎么办呢老师
热门问答 更多>
-
甲电子设备公司为居民企业，属于主要从事电子设备的制造业务的大型企业。2023 年有关经营情况如下: (1)销售货物收入2000万元,提供技术服务收入500万元,转让股权收入3000万元。经税务机关核准上年已作损失处理后又收回的其他应收款15 万元。 (2)缴纳增值税180万元,城市维护建设税和教育费附加18万元,房产税 25 万元,预缴企业所得税税款43万元。 (3)与生产经营有关的业务招待费支出 50万元。 (4)支付残疾职工工资14万元;新技术研究开发费用未形成无形资产计入当期损益19万元;购进一台设备,价值35万元;购置一台《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》规定的环境保护专用设备,投资额60万元,购置完毕当年即投入使用。 老师，会计利润怎么计算，有式子就行，不用得数
-
会计准则租用厂房3年 买的二手空调 发生的650元安装费 这个安装费费用化可以吗
-
2023年度生产经营情况为:(1)取得产品销售收入总额1800万元。(2)应扣除产品销售成本800万元。 (3)发生产品销售费用600万元,其中包括广告费用300万元。(4)管理费用100万元,其中包括招待费16 万元。 (5)财务费用40万元,其中,含非金融企业利息25万元(贷款250万元,利率是10%,银行同期利息率为5%),逾期归还银行贷款的罚息3万元。(6)本年缴纳的增值税30 万元。 (7)营业外支出14万元,其中含公益捐赠10万元。 (8)实发工资总额98万元,拨缴的职工工会经费、发生的职工福利费、职工教育经费为20万元。 要求:计算该企业2023年应汇算清缴的所得税税额
-
预缴的企业所得税比实际应缴的多怎么办？
-
跟大学合作办学，我们是民非，我们免增值税吗，谢谢
-
老师，请问公司投入的实收资本，后期公司不做了这个实收资本可以退回去吗？要交什么税了？
-
我在电脑上打开学习中心怎么什么都没有呢
-
老师您好 无形资产的出售净损益要收入-账面价值-相关税费计入资产处置损益 那为什么例题里面要选25？
-
老师，这和-500 是怎么来的？
-
老师，市场组合的风险收益率=
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我可以在后面申报的时候补起来老师，因为去大厅申报了以后后面我这边就看不到了，
你好，操作是可以，但是确实不规范，而且它所属期不一致。
确实是，但是这个更正申报差异太大会不会引起税务异常老师
你好，这个概率还是比较大的。
那这个应该怎么办呢老师，怎样又不会引起异常，又把负数调整过来老师
你好更正之前申报的就可以了。 自己主动先更正
税务一看我增加了那么多费用，会不会就觉得有问题，
你好，嗯是的，所以你自己主动去更正嘛。嗯，对。
奥我去更正了就没事儿了是吗老师，是要账上面和个税系统金额一致，就不会查了吗
你好是的，就是这个意思。
老师我可以把现有的人员上面金额多加一些吗，，这样会不会被查到，因为如果加人需要去大厅增加，后面我这边就改不了了
你操作是可以操作，但是风险确实是比较大。
都有什么风险呢老师
首先你的数据之前的有负数一直在这个你之前是不是按照复数来填报的财报？ 其实你现在去增加是增加什么时候的？如果你增加到现在的话，那么你之前的数据仍然还是在那里还是有问题。
之前不是按负数申报的，之前申报的0因为之前的会计没有录银行流水，我把银行流水录进去以后出现的这个情况，我想从去年11月份开始改个税，去年差2万9 然后调汇算清缴，把今年的个税20万全部加进去，我们是酒店行业，之前的会计因为没有录银行，所以没有报未开票收入，我把未开票收入转入预收账款了，账上面还多了100多万的预收账款，这个账我这样调也不知道有没有风险，真怕税务找我
你好，风险肯定是有。只是你最终补了税的 风险会比较小。
账上面有预收款会不会出现风险老师
你好如果长期挂的金额比较大，还是有风险的。