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老师我们单位不是销售电企业 ,但是其他单位和我们共用一个变压器,他们需要给我们打他们需要承担的费用,比如电费是1000,他们给我打1300(其中包含我们需要缴纳的税金)开发票就是1300这属于虚开发票吧?

2024-09-19 10:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-19 10:07

这不是虚开发票。你们收取的是代收款,应按实际费用开票。对方支付超出部分视为代收代缴的税费,合规操作即可。

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快账用户2260 追问 2024-09-19 10:21

对方要求按1300开票 这不对吧,这就是虚开了吧

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齐红老师 解答 2024-09-19 10:22

不完全是虚开。如果1300中有1000元是实际费用,剩余300元是代收款或税费,这样开票是合理的。关键在于明确费用构成,确保发票信息准确无误。

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快账用户2260 追问 2024-09-19 10:25

是的 其中1000元为对方真实的电费数,300为我们为其开专票所缴纳的税金,那这样我是发票开1300呢还是1000呢?走的对公账户

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齐红老师 解答 2024-09-19 10:28

应该按实际费用开票。即开1000元的电费发票给对方,并通过对公账户结算。额外的300元税金可通过其他合法方式收取或处理,不在本次发票内体现。

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快账用户2260 追问 2024-09-19 10:30

老师 税金是他们和实际电费一起走的对公账户 相当于他们每月电费打过来就是1300,开发票是不是和账户数要相符呢

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齐红老师 解答 2024-09-19 10:32

发票金额应与实际提供服务或商品的成本相匹配。如果1300中1000元是电费,那么发票就应开1000元。超出部分作为税费或其他费用,通过其他方式收取或处理。确保会计记录和发票信息一致,符合财务规范。

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快账用户2260 追问 2024-09-19 10:35

这个该怎么解决呢老师,已经打款好几个月了 就是目前还没开发票

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快账用户2260 追问 2024-09-19 10:36

老师假如对方不要发票了 这笔钱怎么做处理

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齐红老师 解答 2024-09-19 10:37

若对方不再需要发票,款项处理需视具体情况而定。可与对方协商,确认是否将款项退还或转为其他形式的补偿。若保留款项,建议在会计记录中明确标注此情况,避免后续混淆或合规问题。

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齐红老师 解答 2024-09-19 10:38

如果对方不要发票,可以考虑以下几种处理方式: 1. 退款:将款项退还给对方,确保双方权益。 2. 抵扣服务费:如果你们有其他服务可以提供,可以提议用这部分钱来抵扣未来的服务费用。 3. 调整账单:根据双方协议,可能需要重新调整账单,确保所有交易都符合双方的财务计划。 重要的是,无论采取哪种方式,都需要有书面协议或沟通记录,以证明交易的性质和双方的同意。同时,确保所有操作都遵循当地的法律法规,特别是关于税务和财务记录的规定。

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快账用户2260 追问 2024-09-19 10:44

老师我有个疑问 我把这笔钱退回去 那相当于他们电费就没支付呀

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齐红老师 解答 2024-09-19 10:47

确实,全额退款意味着这部分电费没有被实际支付。你可以与对方协商,看是否接受将这部分资金作为预付款、服务费或其他形式的补偿。关键是要有明确的沟通和书面协议,确保双方理解并同意这种处理方式。同时,确保操作符合财务规定和法律要求,避免产生后续的财务或税务问题。

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这不是虚开发票。你们收取的是代收款,应按实际费用开票。对方支付超出部分视为代收代缴的税费,合规操作即可。
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