这不是虚开发票。你们收取的是代收款,应按实际费用开票。对方支付超出部分视为代收代缴的税费,合规操作即可。
你好,老师,是这样的我们公司是劳务公司,我们分包出去的工资也是我们给工人发的工资,公户发的,现在有个问题就是我们我们材料发票不够,需要他们开分包发票给我们,那这种我是不是不能单独一个一个的发?直接全部打到给我们开票的人账户上,那开票时候需要缴纳的增值税我们交,全部打到开票人头上是不是他们需要承担的个税很高,但是打给他们的款他也要发给工人的啊,这种怎么处理比较好啊
老师,我们单位的主办单位有一部分员工的工资跟社保是我们单位转给他们,他们通过税务系统上交社保费用。但是他们给我们反馈回来的社保单是他们的单位名,能入我们的账吗?如果不能的话,出资单位需要给我们开什么发票?
请问一下老师,有一个活动,我们需要承担来帮忙其他公司工作人员的机票车费,他们给我的飞机票和车票开的是他个人的,不是我们单位的,这个可以吗
老师我们公司和另一家公司共用一台变压器,电费我们交,发票开的我们抬头,对方公司支付给我们他们需要承担的费用,并且让我们给他们开专票,这个税点我要怎么算呢?这张发票是我们公司交的电费,对方要承担1756.51元的电费,他们要求加好税点给我们打钱
我们公司有一台电的变压器但是是三家企业使用,电力给我们开的电费发票,我们这边也是做代收其他家电费,电费发票我们这边没有做收入,但是其他三家公司要求我们开票但是一开票就的做收入了,这个怎么操作
请问老师,员工个税未做汇算,对公司有影响么
企业新建厂房发生的钻探施工费如何做分录
分支机构变更法人怎么变,要提供什资料?
何老师:我们是酒店行业,其中一个股东每个月收公司1万元顾问费,他找发票替代,买了 5.45 万黄金,我这个可以做什么费用啊?
老师,知道结余数量,不知道结余单价和金额。我直接采用最新一个单价可不可以?多个单价也是采用一个最新的单价
老师这家公司A105050工资薪金支出取哪个数?
老师,好!我想问下城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加登账本明细账是登在一个科目里,还是分开登录
纳税总额在哪里可以查?有什么方法?
老师,去年取得专票的固定资产,我是按不含税金额入固定资产的,但是做表按含税金额填写了,我这个月更正下,应该怎么进行更正?分录怎么填
只要是以其变动计入其他综合收益的金融资产出售时,都要把其他综合收益转入投资收益吗
微信扫码加老师开通会员
对方要求按1300开票 这不对吧,这就是虚开了吧
不完全是虚开。如果1300中有1000元是实际费用,剩余300元是代收款或税费,这样开票是合理的。关键在于明确费用构成,确保发票信息准确无误。
是的 其中1000元为对方真实的电费数,300为我们为其开专票所缴纳的税金,那这样我是发票开1300呢还是1000呢?走的对公账户
应该按实际费用开票。即开1000元的电费发票给对方,并通过对公账户结算。额外的300元税金可通过其他合法方式收取或处理,不在本次发票内体现。
老师 税金是他们和实际电费一起走的对公账户 相当于他们每月电费打过来就是1300,开发票是不是和账户数要相符呢
发票金额应与实际提供服务或商品的成本相匹配。如果1300中1000元是电费,那么发票就应开1000元。超出部分作为税费或其他费用,通过其他方式收取或处理。确保会计记录和发票信息一致,符合财务规范。
这个该怎么解决呢老师,已经打款好几个月了 就是目前还没开发票
老师假如对方不要发票了 这笔钱怎么做处理
若对方不再需要发票,款项处理需视具体情况而定。可与对方协商,确认是否将款项退还或转为其他形式的补偿。若保留款项,建议在会计记录中明确标注此情况,避免后续混淆或合规问题。
如果对方不要发票,可以考虑以下几种处理方式: 1. 退款:将款项退还给对方,确保双方权益。 2. 抵扣服务费:如果你们有其他服务可以提供,可以提议用这部分钱来抵扣未来的服务费用。 3. 调整账单:根据双方协议,可能需要重新调整账单,确保所有交易都符合双方的财务计划。 重要的是,无论采取哪种方式,都需要有书面协议或沟通记录,以证明交易的性质和双方的同意。同时,确保所有操作都遵循当地的法律法规,特别是关于税务和财务记录的规定。
老师我有个疑问 我把这笔钱退回去 那相当于他们电费就没支付呀
确实,全额退款意味着这部分电费没有被实际支付。你可以与对方协商,看是否接受将这部分资金作为预付款、服务费或其他形式的补偿。关键是要有明确的沟通和书面协议,确保双方理解并同意这种处理方式。同时,确保操作符合财务规定和法律要求,避免产生后续的财务或税务问题。