郭老师，您好，我们项目公司租的集团公司的光伏组件，这个组件现在有破损的，这个破损组件我们自己承担，还是在集团公司租赁，破损的我们承担费用，现在我们这个业务具体怎么操作？需要两个公司之间签订什么协议呢？请老师指点
破损的现在维修吗 还是直接报废
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老师，代开发票，财务怎么做账，对方开给我们，怎么做账呢
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代开发票，财务怎么做账呢，对方要是开发票给我们呢，怎么做账
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代开发票，财务怎么做账呢
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老师不好意思，每次想追问都点不了，所以那个没票之后来票的红冲，就是直接借：管理费用（红字）借：管理费用（正数）税费这样一步到位也是可以的是吗（我再确认一下）
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若一开始没有发票的时候做了借：管理费用贷：银行存款,那下次来票可以直接借:管理费用（红字）借:管理费用（正数）税-进项。还是说必须先做一步：借：管理费用（红字）贷：银行存款（红字）然后再借：管理费用（正数）税费贷：银行存款？但是这个月也没有银行回单呀，银行回单附在最一开始了。还是第一步红冲那步可以改成：借：管理费用（红字）贷：其他应收款然后再借：管理费用（正数）税费贷：其他应收款
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金桥公司是一家从事商品零售的企业，该公司设有电器、服装、副食和化妆品四个柜组，2022年5月发生如下经济业务： （1）2日，从华光商贸公司购进电饭煲200个，单价150元，货款30000元，增值税税额3900元，含税售价226元/个，商品已验收入库，货款已转账付讫。 （2）3日，从广州金华公司购进微波炉400台，单价150元，金华公司代垫运费1090元，收到增值税专用发票。托收凭证已到，取得增值税专用发票上注明的货款为60000元，增值税税额 7800元。公司开出面值为68890元、期限为6个月的银行承兑汇票结算货款。微波炉尚来运达。8日，收到该商品并验收入库，含税售价226元1台。 （3）5日，从上海金环公司购进光波炉200台，单价100元，货款20000元，增值税税额2600元，接到银行转来的委托收款结算凭证和增值税专用发票，审核无误后，承付货款。8日，收到购进的光波炉，经检验，发现光波炉质量与合同不符，决定拒收。经与销售方协商，对方同意退货并办妥退货手续。10日，收到对方退还的货款。 （4）9日，收到从惠州奥华公司购进的电池800节，单价1.50元，货款1200元，款项已支付。商品运到，实收电池900节，溢余100节，原因待查，含税售价 2.26元/节。经与惠州奥华公司联系，溢余电池100节系惠州奥华公司多发，商场同意购进。12日，收到惠州奥华公司补来的增值税专用发票，货款150元，增值税税额19.50元，以电汇支付其货款。 （5）12日，从深圳大华公司购进电水壶200个，单价75元，货款15000元，增值税税额1950元，含税售价113元/个，收到深圳大华公司增值税专用发票，商品已验收人库，审核后以电汇支付。18日，发现电水壶质量不符合合同要求，经协商，深圳大华公司同意退货，退货手续已办妥，货款尚未收到。 （6） 12日，上月30日从中山华泰公司购进护眼台灯200台，单价130元，商品已验收人库，货款已全部结清。今收到中山华泰公司情况说明，由于结算人员失误，误将每台135元错记为130元，现开来销货更正单及增值税发票，应补付货款 1000元，增值税税额130元，货款尚未支付。 （7）30日，各柜组商品销售及货款收人见表1-4。POS 刷卡结算手续费为2%0
粤公网安备 44030002003870号
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破损的组件没法用了，原来200元一块，现在卖废品只能卖2元一块，但是我们这里少的这一块出租方在给运过来一块，这个新组件费用我们自己承担
借销售费用运费，贷银行存款。 当时这个组件做了固定资产吗？
集团公司做的固定资产，项目公司入的是成本，每月收到租金发票，计入成本
老师，我是说项目公司，这个租赁的组件，我们使用破损了，换新的还是租赁，这个我们承租方怎么入账
你们处置出去，借银行存款，贷其他业务收入，应交税费， 借其他业务成本、 营业外支出 贷主营业务成本。
老师，我们卖给收废品的个人了 ，卖了3000多元钱，也没开票，这个有什么方法不交税吗？就是把这个钱存到公司私户，可以吗？
可以的，直接隐瞒了就行。
但是这种是有风险。
合理做账的话：需要个人把这个卖废品的钱打到公司公户上面，然后我正常做其他业务收入。还需要给个人申报个税，对吗？老师
个人不需要申报个税，你这销售给人家，这不是个人的收入。
但是个人如果能给我们代开发票，我不是要代扣代缴个税吗 老师
我是销售给个人了
不需要 想反了 你开给个人，你们单位开给个人。
好的老师
中间需要承租方和出租方签订什么协议呢？老师
对方给你开组件的发票 可以签订买卖合同
就是承担破损的那块，对吗？老师
对的是的，是这么做的
谢谢老师指点
不用客气，工作愉快。