老师麻烦问一下，我3月份结帐的时候没有结转主营业务成本，直接就报所得税报表了，我4月发现问题，就把3月份的凭证反结帐，做了结转，但是财务报表我没有重新取数，这样导致我利润表的数就不对了，7月报季报的时候数也不对，我想问一下老师，我现在可以把我做帐软件的数重新取一下，这样是不是10月份报季报的时候，税务的报表就和我实际做帐软件的数一致了，谢谢老师

你好，老师，问一下，我这个月报税利润表填的是7月到9月的利润，我在6月份的利润是负的，但是我在7月份的时候把账调了，把之前的负利润充成0了。也就是7月份的利润表是有利润得，然后期末的利润是零，但是我在7月份的时候没报4-6月的利润表，所以我的利润表的上期金额是0，那我这次报7-9月的利润表是报个零还是报真实的数据有利润

我想问下有产生企业所得税的时候，怎么才知道在季度计提多少，比如我四月申报第一季度的所得税，这会还不知道会产生多少的所得税，根据第一季度做好的财务报表申报，四月申报第一季度产生了所得税500元，也缴纳了，计提在四月了，但是有人说在3月就得计提了，我想知道已经申报了怎么计提在3月，难道产生了所得税又反帐录入到3月份？这样子的情况财务报表什么的不是会有变动，企业所得填写的数据又得重新填写吗？

因为七月初季报（财务报表）之后我又反结账改了一笔凭证，动了利润表的金额，然后手上的企业也比较多，想把凭证恢复，然后在七月份的账务里面做调整，，但是忘了是哪家，我现在一家一家核对，是不是只要我申报的财务报表的本年累计数和我财务软件里的利润表的本年累计数是一样的，就说明这两份的数据是一致的？

老师请问一下我的年度申报的财务报表（资产负债表）和21年第四季度的资产负债表不一样可以嘛？因为去年很多没有发票都是暂估的成本 暂估的应付账款，然后我现在又把去年12月份的帐反结账重新做了下就导致了资产负债表的应付账款和去年第四季度申报的不一样了这样可以嘛？

郭老师我想问一下，我现在要季报和月报了，我看他3月份做了一笔暂估销售，暂估销售他也没有结转相应的成本，我报税的时候需要把这张凭证数据做特殊的处理吗，因为凭证不是我做的 我现在就是要看着系统的数据直接去电子税网里直接申报 谢谢