我想问一下库存商品转试驾车分录。这个情况下不是平进平出才能平的了？如果我购入的金额在试驾车开票的时候按八折来了。那这个分录是怎么平呢？
都能做平 借固定资产 进项 贷主营业务收入 销项 借主营业务成本贷库存商品
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就是我进库存商品是按照经办人提供的入库单还有对应的发票录入的，但是因为角分差的问题导致了我进库的库存商品比实际发票开过来的少了1分钱，我无法分出来这1分钱是哪一个商品，我暂时放进了库存商品-系统差额 0.01。但是马上年末了，我这个科目余额要怎么调平啊？
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老师，内账每个月都是不含税收入，进项也是不含税录入的。那这个月开发票并缴纳增值税了，后面发现待抵扣的进项还在，不会没有，想问一下内账的增值税已经抵扣的进项如何做才能平呢？每个月发票入账了待抵扣进项税额 每个月结转增值税到已交税金里面平数了但是怎么才能让已经抵扣的进项发票提现在应交税费一级科目的余额每个月余额是平的呢？调整来调整去，发票还在。
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交接过来的财务初始余额的错的，现金为负数，库存商品为负数，下了库存商品但是却没有购入库存商品的分录，原来的财务公司也倒闭了，现在录入期初数时试算不平衡，期初余额借方金额是负数-161610.57，期初金额贷方金额53783.01，差额为-215393.58， 资产负债表起初数也不平，这种情况要怎么处理？
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老师我有个问题要咨询一下，就是说平常我们做那个资产负债表里面不是有个货币资金吗？那个货币资金里面我填的就是我们银行供货的那个单月的的余额，还有加上我们平常平常不是内账，有一个日记账吗？平常流水的日记账里面有个现金，我就是用用，这个银行储库存加这个现金里面这个钱去作为。货币资金，然后，然后我们不是要算出什么未分配率，还有这些这些种种的，然后才算，才能够做出利润表和资产负债表，但是我发现一个问题，说如果现在要来做账的情况下。
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请问老师，我是小规模纳税人 我申报增值税的时候，附列资料一的时候出现这个情况 应该怎么填写呢？因为我的实际营业收入比金税盘的开票数多，平台里就显示我开票金额 我这部分未开票收入合计进去就出现这个情况了，请教一下老师我该怎么办填？
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粤公网安备 44030002003870号
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我是购入的时候金额是库存商品：98938.05销项：12861.95。但是自己给自己开票转成试驾车是按八折开票的。那就是入借：固定资产：79150.44进项10289.56。这个怎么平呢？
领导说是不走收入。直接走库存商品。这个就平不了吧
差额到营业外支出
差额入营业外支出。是对吗？
到时候年度汇算清缴的时候要调增嘛？
你好 是啊 是的调增
但是我看了税务政策说不算虚增。为何要去调增。难道不算我正常取得或者损失嘛？
虚增是啥意思 因为没有发票啊 你发票少了20%
我有发票。我是已经开了机动车发票出来的
你开了发票100 固定资产100 差额20放到了营业外支出不是吗？