老师，7月份计提的工资跟8月份发放有差额，我把7月份的账重新反结账，重新按照8月发放数重新计提（我认为是前面会计计提错了），但是发现报表不平了，资产负债表的左右差额刚好是原来计提数跟发放数的差额，请问这个问题到底怎么解决，我找不出计提跟发放为什么有差额

问题可能出在未确认收入或费用调整上。先检查7月是否还有未入账的收入影响工资计提。然后，确认8月实际发放金额与原计提是否有差异，比如加班费、奖金等变动。调整时需确保所有变动都准确记录，重新生成凭证，确保账务逻辑一致。最后，检查报表公式和设置，确认数据引用正确无误。如果问题依旧，建议详细核对每笔业务的具体金额和科目对应，必要时咨询专业会计人员。

2024-09-12

你好，这个老师没办法知道问题在哪里的。也许是7月份计提就计提错了。你先确认他7月份的工资实际上应该是多少，然后看他做的凭证的金额是多少。

2024-09-12

同学，你好我需要分析下，稍等

2023-07-14

你好，这个是内账吗，内账可以不用计提，要是外账需要按你思路做，这个对应2月是计提2个月，计提1月，和计提2月工资，年初余额:24957.5) 你去看明细账，要是没有计提直接发，这个原则是没有数据才对，你去看啥明细账是啥情况

2021-03-26

你好现在是全年累计扣缴，一是可以去税局修改申报，一是可以在这月纠正过来

2022-09-18

快账用户6924 追问 2024-09-12 16:15

老师，我可不可以不管7月份的账，我八月正常做，该发多少发多少，找不出原因在哪里，想哭

齐红老师解答 2024-09-12 16:17

理解您的困扰。确实，有时找不到具体原因会让问题变得棘手。但建议还是尽量找出差异的原因，这样能更好地避免未来发生类似问题。您可以尝试以下步骤： 1. 再次核对：仔细核对7月工资明细，包括计算方法、发放对象、应发金额等。 2. 查找异常：查看是否存在遗漏的收入或费用项，比如特殊补贴、奖金等。 3. 系统检查：确认财务软件或系统的设置是否正确，是否存在自动计算错误。 4. 寻求帮助：如果还是无法解决，可以寻求同事或外部会计师的帮助。如果实在找不到原因，保持账目清晰，按实际发放处理，同时记录下问题点，在年底结算或审计时再深入探讨，也是一种处理方式。但长期来看，找到根本原因并修正流程更为理想。