老师 你好，我们公司有笔业务 ，因为我们的原因推了一班船，扣我们1416，客户让我们开折扣，这样可以吗？

可操作吗？老师

我感觉折扣也不合适

如果确实是因为公司原因导致延误，可以协商合理补偿方案，折扣只是其中一种方式。需综合考虑法律、合同条款及双方利益达成一致。

对，具体处理要看合同约定和双方协商结果。确保处理方式合法合规，维护双方权益。如果不确定，最好咨询法律顾问或财务专家。

老师，如果开折扣的话，折扣这部分怎么做账务处理

开折扣时，账务处理通常包括以下步骤： 1. 记录销售收入减少，借记“主营业务收入”科目，贷记“应收账款”或“预收账款”科目。 2. 记录折扣成本增加，借记“销售费用-折扣”科目，贷记“应付账款”或“银行存款”科目（如果折扣由公司承担）。 确保遵循会计准则，如IFRS或GAAP，并保持账目准确反映经济实质。如有疑问，咨询专业会计师。

两个选一个就可以吧，老师

老师，发票开折扣怎么开

发票开折扣，一般按照以下步骤操作： 1. 确认折扣：先与客户协商确定折扣比例和金额。 2. 调整价格：在销售系统中调整商品或服务的价格，减去折扣金额。 3. 开具发票：使用电子或纸质发票系统，输入调整后的价格，确保发票上明确显示原价、折扣金额以及最终支付金额。 4. 备注说明：在发票备注栏或附注中注明折扣原因和条件，以备查。 确保所有操作符合当地税务法规，如有疑问，建议咨询税务顾问。