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老师 您好 我是小规模 我们公司帮助一个个人开票给一家公司 这家公司把货款支付给了我们公司 我们公司又把货款支付给个人了 请问 应该如何做账 谢谢

2024-09-08 09:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-08 09:59

同学,你好 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 把货款支付给个人了 ,需要对方开票 借:管理费用、主营业务成本 贷:银行存款

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快账用户5121 追问 2024-09-08 10:02

老师 个人没有给我们公司开票 指示借助我们公司给另外那家公司开票收款

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齐红老师 解答 2024-09-08 10:05

同学,你好 那不行的,没有发票,这笔支出不能税前扣除

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快账用户5121 追问 2024-09-08 10:10

老师 现在有没有方法先把账做了 等最后再调增呢

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齐红老师 解答 2024-09-08 10:11

同学,你好 那你分录就是 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 借:管理费用、主营业务成本 贷:银行存款

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快账用户5121 追问 2024-09-08 10:15

谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-09-08 10:15

不客气,祝工作顺利

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职称:注册会计师,税务师

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