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老师好,员工出差拿发票回来做账,但是不报销,我们做账正常也要写报销单或者写支出证明单吗?

2024-09-06 15:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-06 15:34

您好,即使不报销,员工出差产生的费用仍需通过正规渠道入账。建议填写支出证明单,详细记录费用发生情况,确保会计记录准确无误。这样既能满足内部管理需求,也符合财务规范。

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快账用户3162 追问 2024-09-06 15:40

那如果现在拿回来6月的高铁票能计算抵扣增值税吗?记账凭证是应该做6月的还是9月的

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齐红老师 解答 2024-09-06 15:44

高铁票的抵扣应以取得发票的当月为准,即6月。记账凭证应在6月进行处理,确认进项税额的抵扣。这样符合会计准则和税法规定的时间性原则。

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您好,即使不报销,员工出差产生的费用仍需通过正规渠道入账。建议填写支出证明单,详细记录费用发生情况,确保会计记录准确无误。这样既能满足内部管理需求,也符合财务规范。
2024-09-06
您好!一般不行,因为报销单是要有领导签字的
2023-04-13
你好 最好是填写报销单位  可以现金付款 
2023-03-24
您好,报销也要有发票,这样我们的成本费用才能在税前扣除的,电子税务局不要去打印哦,谁经手的才知道这发票是什么业务,另外很多发票不一定是公司的业务了,有些是员工自已家里的消费
2024-09-10
一、第一个问题:只能填写差旅费报销单或者是支出证明单,领导审批后付款计入差旅费。 二、第二个问题:员工报销,肯定是员工找领导审批完成后,才到出纳处报销处理。
2020-11-27
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