您好,即使不报销,员工出差产生的费用仍需通过正规渠道入账。建议填写支出证明单,详细记录费用发生情况,确保会计记录准确无误。这样既能满足内部管理需求,也符合财务规范。
老师您好,我是内账出纳,员工出差产生的住宿费交通费没有收据或发票的,老板同意报销,那是不是可以让员工填写费用支出证明单后附转账凭证(微信支付凭证)入账呢? 还有另外个问题,因为只有出纳,没有会计,员工报销时是我拿单据给最高领导审批还是员工自己拿去呢?
你好老师,单位有些金额较小的发票,是员工报销的,这些报销的都走的现金。员工报销是直接拿着发票来报销,没有填写报销单或者对方企业的收据。这个可以根据拿来的发票做账直接做现金吗
老师 平时的支出写现金支出单可以入账吗 我们公司人员都不写报销单的 直接拿发票或原始单据来要钱
老师您好,请问员工预支差旅费或者货款,可以写借款吗。等报销的时候,如果正好和预支款等额,是直接发票做账,还是先还款再报销?
老师好,员工出差拿发票回来做账,但是不报销,我们做账正常也要写报销单或者写支出证明单吗?
个税逾期申报在电子税务局交款没有成功,可是又找不到未缴款记录,如何解决
农产品投入产出法的企业需要认证农产品进项发票吗?认证后台显示出来了
2024年11月开具的蓝字发票,服务终止后未及时作废,2025年1月报税时开具了红字发票,暂未申报24年四季度报表,后续应该如何处理?
内账,支付给旅游公司下面酒店的某个员工年终奖五千,因为该酒店员工给公司协调了一些事情,过年以年终奖的形式发给他,要怎么做账
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内账,支付给公司以外的人年终奖计入什么科目明细?
12月份收到税务局退回2022年交的耕地占用税怎么入账?
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启动资金10万总收入10万总开支10万?亏多少?
员工在个税app里添加完专项附加扣除信息,公司给员工申报时,点专项附加信息采集里点下载更新,是不就能带出来呢?
那如果现在拿回来6月的高铁票能计算抵扣增值税吗?记账凭证是应该做6月的还是9月的
高铁票的抵扣应以取得发票的当月为准,即6月。记账凭证应在6月进行处理,确认进项税额的抵扣。这样符合会计准则和税法规定的时间性原则。