新公司本月抵扣完进项,理论上可免本月税。但实际操作需符合税法规定,超额抵扣可能影响税负率。建议与税务顾问确认,避免风险。
当进项大于销项税额,本月进项未全部认证抵扣,考虑到税负率,本月仍缴交增值税,那么如何写会计分录? 例:销项税额2万,进项税额4万(其中本月认证抵扣1.5万元,余2.5万尚未认证)公司要交一点税比较好,本月缴纳增值税5000元,请问分录怎么写?
8月增值税销项1488.67,进项32.08,是不是属于销大于进,这个分录我会做,但是我上个月不想交税,就把之前5.6月的没抵扣的税额,没抵扣的全部计入到转出未交增值税里面了,这次就抵扣了1560.87,增值税申报表就留底了72.2,这个分录怎么做呢,
老师好,如果进项足够抵扣的情况下,税负率要怎么控制?新企业今年累计收入21万,记账公司说要2000左右的税,之前交了几百块,所以说这次要交1000左右,如果这次不交的话全部抵扣的会有风险吗?做数据线税率最低可以控制到多少?
新公司上个月进项没到 ,交了十几万的税,这个月可以将进项全部抵扣后不交税吗?会不会影响税负率?还是说抵扣部分 适当交一些税比较好?
一般纳税人,小公司,一个月营业额十多万,收回来的专票税额可以抵扣进项税额,是不是也不能全部抵扣,每个月还是适当交一点增值税?
施工安装的单位,购买的焊接设备和弯管机计入什么科目?
一般纳税人人力资源公司发工资开一张普票,收入开专票,都是按5个点开是吗,普票这5个点需要交税吗
收到光华公司投入设备一台价值二十万元增值税额为二千六百二万零
说单位未填报A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表,我不知道这个表格在哪里填写
公户开具了发票,钱转到私人账户了。怎办
6日,收到福州制糖厂发来白砂糖16000千克,每千克3元,验收时实收16054千克,储运部门转来收货单(入库联)和商品购进溢余报告单,溢余原因待查。
月末结转时,生产领料怎么结转,不能一键结转
老师您好我们10月补缴了六个月的社保我报个税还要平均给每个员工在社保数上给加上吗?
老师,当月的销项和进项抵消后,剩余的进项都转到转出未交增值税,然后再转到未交增值税,这样操作可以吗,转出未交增值税我的理解是转出当月未交的,如果与进项抵消了留抵可以不结转,如果销项>进项,可以以上操作,这样理解对吗
你好老师,技术服务合同4920元需要三家询价吗