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老师,8月份有正常开票,也有红冲7月份的发票,现在就正常做开票的分录,红冲的发票就直接做负数分录,是吗?

2024-09-03 10:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-03 10:54

是的,就是那样子处理

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快账用户1884 追问 2024-09-03 10:56

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-09-03 10:57

不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。

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相关问题讨论
是的,就是那样子处理
2024-09-03
第一个对的,第二个他认证了吗?如果认证了的话,发票不用退回,购买方开红字信息表,然后销售方开红字发票就行。销售方开了负数发票,还得给对方一份。
2024-02-19
你好,同学。 冲红的10万做负数收入,重新开的按正数处理,不交税的
2020-12-25
你好 自己开的吗 借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数
2020-10-15
你好,之前的蓝字发票,客户单位有入账核算吗? 
2022-01-20
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