这月红冲上月发票，是不是得把客户手上第二联拿回来和当月负数发票放一起做一笔红冲分录，当月重新开具的正数发票就正常做账务处理？这个发票怎么发，有点不清楚

没有入账抵扣就需要冲红

你好 需要把之前蓝字发票的第二联和第三联，和负数发票三联一起作为负数分录的附件。 然后重新开具的发票，第一联作为分录的附件。

好的，感谢老师

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以平价，谢谢。

看公司开了多少发票，是看税盘正数发票还是正数负数都需要勾选？

你好，看公司开了多少发票=正数发票金额—负数发票金额 

直接勾选正数发票就可以了吧？

你好，是进项发票的勾选？ 

税盘查看本月开了多少发票金额

小规模看有没有超45万

你好，税盘查看本月开了多少发票金额=正数发票金额—负数发票金额 

好的，需要减才出来吗？不能直接选正数查询吗？