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之前购买的货物已抵扣进项税，后税务审查说供应商开具的货物名称不对要从新开具，所以本月我公司开具了红字发票信息表给供应商，对方给我们也从新开具了新货物名称的正数发票，目前对于这个账务如何处理呢？
2024-08-28 15:52
2024-08-28 15:54
你好！这个你之前怎么做的分录，要确认这个 另外，要做进项转出 比如借应付账款，贷原材料，应交税费-应交增值税-进项税转出
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老师您好，9有份有一家供应商给我司开了份材料专用发票，进项税已认证抵扣了，在10月份经与业务核对发现对方单价开错了，然后就在开票系统中申请了红字信息表让对方冲红重新开票，并在10月底收到对方的红字发票和重新开具的正确发票，想请教老师：本月增值税申报，是冲减已认证的进项税额，还是做进项税转出处理呢？
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老师您好！我们有个客户，做进出口，前年我们销售一批货物给他们，货物已经外销退税，发票也已经认证，现在对方才发现发票商品明细对应不上，又来要求我们冲红重开，对方开具的红字信息表是几分发票开一起，还选择了未抵扣，这样操作对吗？
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您好，我们有一批五金工具要退回给供应商，这些货物之前是开过发票给我们已抵扣，现在我们需要开具《红字信息表》给供应商，提供信息表编码让对方开具负数《增值税发票》，这12项货物不同时间采购，所以是不同的进项《专票》里的货物，金额有大有小，能不能开在同一张发票上，还要备注之前的发票号码吗
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公司上个月购买的劳保鞋，因为质量不好我要退货，且只收到抵扣联一张进项专票(缺发票联)，我专门未认证也未做入账处理，但是京东销售方非让我方开具红字信息表，并退回了上月的已开具发票抵扣联，无奈之下我开具了红字信息表给他们，对于现在我方开具的红字信息表和收到京东卖家销售负数发票，我方该如何做账务处理呢？
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之前购买的货物已抵扣进项税，后税务审查说供应商开具的货物名称不对要从新开具，所以本月我公司开具了红字发票信息表给供应商，对方给我们也从新开具了新货物名称的正数发票，目前对于这个账务如何处理呢？
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