咨询
Q

老师晚上好!我们提前收到客户给的货款!为了到时候方便统计!我全部录入的应收账款科目负数显示!我们在正式发货给客户的月份!在金蝶中是怎么冲减这个负数的应收账款的!分录怎么做?谢谢

2024-08-23 20:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-23 20:28

同学您好! 1. 提前收到货款时的账务处理: - 借:银行存款 - 贷:应收账款(负数) 2. 正式发货时的账务处理: - 确认收入: - 借:应收账款 - 贷:主营业务收入 - 应交税费—应交增值税(销项税额) - 此时应收账款一正一负冲抵,相当于将之前负数的应收账款冲平,并正常确认了对该客户的应收账款。 在金蝶软件中,可以在正式发货确认收入的凭证录入时,自动或手动选择对应的应收账款科目进行冲减操作。如果之前录入的负数应收账款是通过特定的核算项目(如客户)进行区分的,在正式发货时也需要对应相同的核算项目来冲减。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学您好! 1. 提前收到货款时的账务处理: - 借:银行存款 - 贷:应收账款(负数) 2. 正式发货时的账务处理: - 确认收入: - 借:应收账款 - 贷:主营业务收入 - 应交税费—应交增值税(销项税额) - 此时应收账款一正一负冲抵,相当于将之前负数的应收账款冲平,并正常确认了对该客户的应收账款。 在金蝶软件中,可以在正式发货确认收入的凭证录入时,自动或手动选择对应的应收账款科目进行冲减操作。如果之前录入的负数应收账款是通过特定的核算项目(如客户)进行区分的,在正式发货时也需要对应相同的核算项目来冲减。
2024-08-23
你好,对方现在需要开发票吗?你可以开了发票确认收入就可以了,如果没有开发票的话,你重分类到预收账款里面。
2022-12-12
您好 启账的时候遗漏了一个客户2023年的预收款1.5万元 请问当时是银行收款的吗 银行存款余额正确吗 不用预收账款这个科目,全部用应收账款科目代替 直接应收账款贷方录入就可以了
2024-09-11
你好,应收账款为借方余额负数9W多,这个是表示预收的账款。 既然款项没有收到,那你之前做的分录是什么呢? 
2021-11-04
你好做暂估借库存商品贷应付账款, 借主营业务成本贷库存商品做这个。
2022-10-21
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×