您好, 直接留在申报表上,下次抵扣就可以
您好,疫情期间生活服务业免税,我们单位是一般纳税人,进项大于销项,按正常的话是不需要做账务处理的,因为有留底税额,但是免税以后,两个月收入额度免税,留底税额减少,那账务处理怎么做呢!申报表可以体现免税的收入,那账务处理如何体现税,请老师解答一下分录该如何记账!谢谢
老师你好 ,请教一下,一般纳税人,手工账,月末如果进项税额大于销项税额,形成留底税额,那么月末,进项税额需要结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税科目吗,如果不用做账务处理,那应交税费-应交增值税-进项税额到年底就会有一个累积数,如何处理呢,老师能说一下详细的账务处理吗,谢谢!
老师你好,请问一下软件企业即征即退项目的租金管理费水电费的进项税额如何分摊,是当月软件产品收入占当月总销售收入额的比例来分摊吗?如何没有开票是不是不用分摊了,当费用抵扣一般项目的进项呢?望老师能够解答,谢谢
老师您好,我咨询增值税的问题。 本月(12月)发生销项税额9万,进项税额2万,所以本月销项大于进项,但是截至11月底,留抵的进项税额还有14万多。 请问老师: 1、本月账务处理怎么做?需要写转出未交增值税、未交增值税等分录吗?还是说什么都不写? 2、本月是否需要缴纳增值税及附加税?如果需要缴纳,那留抵的那些税额怎么办?如果不需要缴纳,请问是用目前有的留抵税额进项抵扣吗? 谢谢老师,希望您不吝赐教,麻烦您了
下午好老师 ,麻烦请教一下,增值税专用发票入账,有进项税额,我们现在暂时没有销售额,产生的留底税额税局又催着退税,这个应该怎么处理比较合适,麻烦老师指导一下,非常感谢!
老师们,大家懂的给我一个方案,就是别人介绍的业务,要给他返点3万要怎样做入账,能用公账转吗,他那边又不开发票的。
老师您好 打比方自然人A持有公司B100%股份 并是公司B的法人和员工 现A将他持有B公司1%的股份转让给公司C 请问A怎样申报个人所得税申报什么项目大类 可以由B公司在自然人电子税务局扣缴端申报分类所得财产转让所得代扣代缴吗 为什么
2月工资提前预支发了,1月个税申报表要改吗
抖音收入和产生的费用怎么写会计分录
生产车间的回料再用于生产,要先确认收入吗?分录怎么做?
老师麻烦发一下利润表和资产负债表模板
老师,个体之前没有成本票,只开发票,也没有建账套,要怎么才能建账呢,之前也没有报表
老师您好,对于企业的内控,线上审批流程企业微信和钉钉哪个好用呢
老师好,客户退回货物的入库,我应该记在进销存账本里面的进货记录里还是销货记录里呀?
企业买法院竞赛的机器,开的收据能当发票吗
公司马上要注销了,不申请退税,账上会有余额,那么分录该如何处理。
这个要申请退的,不退不行的,因为还要去税务局开清税证明