公司缴纳职工的社保和医保，计入什么科目，怎么做会计分录呢？
.计提公司部分社保和公积金 借：管理费用-社保费-各项社保，公积金 贷：应付职工薪酬——各项社保，公积金（企业部分） 3.发放工资时扣社保 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款—各项社保，公积金（个人部分） 库存现金／银行存款 4上交杜保 借：应付职工薪酬——各项社保，公积金（企业部分） 其他应付款—社保，公积金（个人部分） 贷：库存现金/银行存款
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9月公司忘记缴纳职工医保了，也未计提医保，但是缴纳了社保的，也计提了社保部分，10月才补缴医保，这笔职工医保10月该怎么做帐？
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请问老师：职工社保及医保费缴款单 会计分录怎么做？
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公司缴纳社保和医保的会计分录
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计提医社保和缴纳医社保分录怎么做啊
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请问老师，医保和社保分开扣款后，每个月的计提和缴纳社保医保扣费的会计分录该怎么做
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老师那游乐场绿化费和设备维修费呢，也与收入直接相关啊，计入成本吗？还是费用啊，感觉不太好区分
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老师，游乐场场地租金入成本还是费用，成本和费用具体怎么区分
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老师，公司本位币是美元，固定资产发票是港币，支付是用港币账户以港币支付。系统每月初已设置统一折算汇率，以港币原币入帐系统会折算美元本币，月末进行汇兑损益结转。请问：固定资产入帐及折旧必须用美元作为原币入帐折旧吗？是否可以用港币呢？
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汇算清缴发现去年成本多结转了，需要调减营业成本，请问是在A100000营业成本处直接调整还是在A105000纳税调整明细表中调整呢
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司是从25年1月份转让股权及法人转过来的，现在因为原来员工24年10月，11月工资未发放，诉讼审判后，强制执行冻结了公司账户，这种情况能办理股权转让吗？或者公司注销呢？
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老师，成本比收入大正常，那为什么说成本不能倒挂啊，
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老师，为什么有些供应商转账时名称未体现个体工商户，发票开出来名称后面多个个体工商户呀，这个有没有影响呀
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老师你好。我们是个体户（宾馆），25年开始查帐征收，如果24年（24年是核定重发下收）开的发票，今年收到，这个怎么处理
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收到跨年度发票，如果做到利润分配-未分配利润里，需要调哪个年度的报表
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老师，是不是为了防止收入和成本不匹配的原则，我可以把所有游乐场员工工资都做管理费用，可以吧
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好的，请问医保也是一样的吗？
像搭建或者生产部门的也是计入管理费用嘛？
是的都计入管理费用就行
好的老师，请问别人向本公司借的钱应该计入什么科目呢？怎么做会计分录？
借：其他应收款 贷：银行存款
好的，谢谢
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