老师你好，我们老板以个人名义在银行贷的款，其中有一部分用于材料款，有一部分用于还别家银行的贷款，但是材料款在之前的账上已经做了，现现在寄到哪个科目里面？还有别家银行贷款在之前的账上也没有体现出来，而且账上其他应付款挂了好多，还有负数，请问这样的业务会计分录怎样写？
然后这个材料款是你单位的
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老师，公司今年贷款了500万，现在账上在老板名下的其他应收款，和老板以前借私人钱为了公司运转借的私人的钱，（之前借私人钱时没有从公账走），现在还钱是从账上走的，我记得其他应付款跟其他应收款里了。现在就是账上其他应收有借方余额，跟其他应付也是借方余额合计大概也有400万，现在老板的名下其他应收是80万，我想把公司贷款的一部分重新计入老板名下，贷款利息就会有一部分需要调增，这个方法可行吗？比如贷款500万，我计入老板名下贷款重新计算200万，那么贷款利息就要有200算老板往来这样可以吗？
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老师，1.我们老板贷款入账一笔钱，现在他代之前账上一部分人还款，有其他应收账款，其他应付款名下的一些。我可以这样做凭证吗？2.还有一家公司的往来我记的是其他应付款，他们公司的法人转了一部分钱入账我也计到其他应付款了我可以直接用两个其他应付款对冲做凭证吗？老师看下凭证。
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请问老师，老板手中有家公司之前一直未经营，刚好老板有一亲戚需要一个新账户向银行申请贷款，老板便在该公司未经营期间将公司账户借给其亲戚向银行申请贷款，银行发贷款后将钱打款到公司账户上，该亲戚直接将这笔贷款的钱从公司账户转账到其债务人账户进行还款，同时每月打钱进公司账户还贷款，分录可不可以这么做？①银行发贷款，借：银行存款 贷：长期借款。②该亲戚用贷款偿还其个人债务，借：其他应收款 贷：银行存款。 ③亲戚转钱进公司账户，借：银行存款 贷：其他应收款。④银行收回贷款，借：长期借款 贷：银行存款。不知这么做账行不行，然后还有以上走账中，其他应收款科目的二级科目应该用那个？
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老师，刚接手一个账，上个月有一笔预收账款，之前会计说不知道是什么款，就都给转到库存现金记到备用金里面了，我现在要转出来，应为之前已经建立了预收账款科目也有发生额，我得通过预收账款科目呀，之前咨询的老师告诉我这样做分录，但是我感觉不对呢 收到钱账上的分录 借：库存现金 5000 贷：银行存款 5000 现在改正 借：银行存款5000 贷：库存现金 5000 借：银行存款5000 贷：预收账款5000 这么做我怎么觉得，银行存款对不上呢，本身红冲回来就是原先的金额了，在借一个5000元，不多了吗？
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老师好！我们有1笔展会的钱2023年就付过了，但是代账那边还给我挂着应付账款，而且她银行存款余额和现在还能对上，这个应付账款应该怎么平？补的话现在银行存款减少1笔就和现在银行余额对不上了。还有我发现她2023年4月之前的银流水都没做账，4.30日的时候把银行余额一次性做法人转入银行，贷其他应付款，期间有付展会的费用1万多，是股东转进的，还收到一笔货款，也没记账，她这样一笔带过没问题吗？
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比如有个固定资产合同签订是3万，现在对方只开2万发票，后期的票不懂什么时候才会开，固定资产入账是多少呢？固定资产也使用了。
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老师，我们是工程公司，我们老板之前让他另外一家公司直接打款到我个人账户，说是借款，后面从我个人账户直接取现出来贿赂领导了，后来我们公司法人又转到我个人账户2万让我取现出来，他去接待用，现在我申请离职了，这个之前的款要怎么搞啊？
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是的，我公司在之前月份都已经在财务账上已经体现材料款了，我刚接手这家公司内长好多都不准，所以老板让我来调整
那你看一下，当时原材料增加的时候付了钱嘛？没有付钱的话，应该是借原材料贷应付账款的吧。现在借应付账款贷其他应付款老板 出一个委托书，你们单位委托老板付款。
别加银行贷款，这个是你单位名义贷的款吗？当时做了短期借款还是长期借款？
应付账款还是2022年挂了50多万，然后短期借款只有50万，至于其他的借款上面没有
那你原始凭证有吗？你所有的原始凭证能找齐了吗？
之前的兼职会计，只要看到往来款就随便给挂账，所以导致其他应付，其他应收太乱了
原始凭证都能找到，特别是银行存款这块，主要是当时他没有分那么细
你好，你能找到，然后你看一下他做了哪些有不对的，或者多做的少做的。你在你收到的时候调整就行。
科目没有余额了，清零的话怎样清？
啥科目 那个业务说具体的
公司内部重新组合现有的资产负债表上的科目全部要清零，从下个月公司内账重新启动，对于税务上来说，公司还是这个公司不变
公司内部重新组合现有的资产负债表上的科目全部要清零，从下个月公司内账重新启动，对于税务上来说，公司还是这个公司不变
你好，那你都有哪些科目有余额
货币资金老板们已经全部分完了，预付账款，其他应收款，固定资产原价累计折旧账面价值，所有分的钱寄到其他应付款，现在其他应付款为负数，还有就是实收资本，这些科目都有余额
预付账款，这个是提前支付给对方的，对方给你提供了货物或者是服务吗？ 固定资产需要销售出去， 其他应收款是谁欠你们？ 其他应付款在负数也是别人欠你的，谁欠的？
一个是招聘费，一次性支付了9000多块钱，因为我们是很小的一个公司，所以我在每个月摊销还没有摊销完，还有就是房租，其他应收款收们应该都收回来了，其他应付款是今年三月份，由于公司账上没钱了，每个老板都拿了五万块钱出来，然后后面他们就有钱了，就分一点，然后分着分着就多分了，我
你好，剩下的一次分摊了就可以的。
分多了的这种，你需要让老板再返回来如果不返的话，得按照分红 借，利润分配、应付利润 贷、应付利润 借、应付利润贷、其他应收款、其他应付款、应交税费个税 借利润分配未分配利润，贷利润分配应付利润。