您好,这个的话,附表二,进项税转出,这个是需要填写的
老师我们是购买方上个月购买的货物进项税额我们已抵扣 现在我们购买方申请红字发票然后给销售方 然后销售方开具红字发票 然而红字发票是6月分的 现在我7月怎样做账 已抵扣的进项税额要转出系统6月份计入没
老师,我们之前开给客户的发票可能发票内容不符合,现在税务局要求购买方做进项转出,像这种被要求做进项转出的,如果购买方申请了红字信息表了,我们能开负数发票吗?
老师,我们是购买方,我们把专票认证了,后来销售方让我们红冲发票,让我开红字信息表,我已经开了,那这需要怎样做账呀?之前认证过的进项需要进项税转出吗?
老师你好!我想咨询一下,就是当月我们作为购买方在开票软件申请了一张去年已抵扣的专用发票申请表,并已发送给销售方,但是因为疫情原因,现在我们处于居家状况,但是销售方已把对应的红字发票和正数发票已开具过来,但是我们这个月内开具不了红字发票和正数发票给下家,这种在申报的时候会有什么情况呢?我们需要做进项税额转出吗?感谢
老师您好,请问下,我们是购买方,开始销售方给了进项票,我们已抵扣。然后现在对方红冲了发票,我们抵扣的进项税额现在会计处理是做进项税额转出这个科目吗
老师,你好,公司由于某种原因,准备办理注销,但这时又购买了7200元的设备,如果计入固定资产,注销时又很麻烦。能不能不计入固定资产,直接计入费用啊?
工资表里没申报过法人的工资,但应该是任职的,法人的火车票可以报销吗
经营所得的四季度报表,利润可以弥补上两年的亏损吗?
充值油卡1万,当月收到了9751.46的专票,收到了加油小票9996元,怎么记账
法人没在工资表里,他的火车票可以报销吗
你好,我想知道集团公司占股子公司百分之60的股份,集团公司和占股子公司可以合并报表吗?咱们合并(是按照比例重新调整报表后再进行合并吗?)
工程项目申报未开票借:应收账款贷:工程结算,应交税费;这个月开具了发票,怎么处理
工程项目预收款未开票缴纳增值税借:应收账款贷:工程结交税费;这个月开具了发票,怎么处理
拍摄制作费开票大类是广影视
拍摄制作费开票大类是什么
我们是销售方啊,就是在购买不开红字信息表的情况下,我们不需要做对应处理吧
对,如果购买方法做的话,你们不需要处理
这种被税务强制的不仅要进项转出而且如果卖出的结转成本的也要做相对不能税前抵扣吗?没有结转还在库存商品的库存吗?还是只管进项税额的转出就行了?
这个的话,我们只管进项税的转出,这个就可以的
这个进项转出是不是只能计入营业外支出不能税前抵扣吗?
嗯对,是只能计入营业外支出,这个是