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老师,我们是销售方,如果购买方因我们的发票开具内容不对被税务强制做进项转出的,这种情况购买方申报表做进项转出的我们需要做什么账务处理吗?

2024-08-03 17:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-03 17:39

您好,这个的话,附表二,进项税转出,这个是需要填写的

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快账用户8762 追问 2024-08-03 17:40

我们是销售方啊,就是在购买不开红字信息表的情况下,我们不需要做对应处理吧

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齐红老师 解答 2024-08-03 17:43

对,如果购买方法做的话,你们不需要处理

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快账用户8762 追问 2024-08-03 17:46

这种被税务强制的不仅要进项转出而且如果卖出的结转成本的也要做相对不能税前抵扣吗?没有结转还在库存商品的库存吗?还是只管进项税额的转出就行了?

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齐红老师 解答 2024-08-03 17:48

这个的话,我们只管进项税的转出,这个就可以的

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快账用户8762 追问 2024-08-03 18:04

这个进项转出是不是只能计入营业外支出不能税前抵扣吗?

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齐红老师 解答 2024-08-03 19:10

嗯对,是只能计入营业外支出,这个是

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您好,这个的话,附表二,进项税转出,这个是需要填写的
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