你好,你加计扣除调整原因?
2022年12月有一笔研发费用支出,我当时只计入了研发费用没有费用化计入管理费用,现在年度汇算的时候加计扣除,我是不是应该更正申报第四季度的企业所得税加上这笔管理费用-费用化,再去申请加计扣除呢
2022年12月有一笔研发费用支出,我当时只计入了研发费用没有费用化计入管理费用,现在年度汇算的时候加计扣除,我是不是应该更正申报第四季度的企业所得税加上这笔管理费用-费用化,再去申请加计扣除呢?
你好,我们有一台研发设备2021年计提折旧了,当年算了研发费用加计扣除了,后来在2022年设备退回了,我们账上调整了以前年度的研发费用,现在需要更正2021年汇算清缴和2022年汇算清缴研发加加扣除涉及到的金额,就是会2021年要补税和2022年要退税,是不是要更正汇算
老师 我想问下 在第二年专管员要求,更正申报了上一年度报表里的研发费用加计扣除的数据 ,把研发费用那张表数据调小了。那么我需要调账吗? 账上要怎么调呢 老师麻烦详细一点
汇算清缴研发费用加计扣除需要调整,现在应该调整哪几栏数据?麻烦老师说明一下,我们所有的研发费用都是费用化了,计入管理费用了
老师你好,我想问一下所得税汇算时,应付职工薪酬24年贷方计提数,奖金多计提了,但在25年2月发放奖金时又冲的多计提数,这时汇算清缴应付职工薪酬账载金额我应该填24年计提数吗,我今年调增了,我25年在5月31日之前把奖金发了一部分,剩余部分不发了,我用26年汇算25年所得税汇算时用调减吗
会计学堂网站是什么
老板开了个体工商户,给自己发工资,个人经营所得可以扣除老板工资么?
提问#老师:为什么在全量发票导出中发票基础信息表与信息汇总表不一致 ?
免费的金蝶软件账套启用后,能注销掉吗,后面不用他,重新用另一个软件记账吗?
企业所得税汇算清缴调增了业务招待费,也调增了其他费用,对应的年度报表需要调整吗?
无进出口权的企业,来料加工,可以借助第三方有进出口权的公司帮我们进料,再反出口吗
一般纳税人,采购大米,粮油,干杂(辣椒面,辣椒段,花椒等)这些收到3个点专票是不是可以计算抵扣9个点
老师,金融收益税是如何计提缴纳的呀!之前没遇到过认知出故障啦!只能辛苦老师帮忙解答一下
公司员工宿舍租金没有发票报销,房东是个人不肯提供发票,这种情况要自己去税务局开票吗?去税务局的话要缴多少税费?有其他更好的办法拿到发票吗?
微信扫码加老师开通会员
不符合加计扣除口径
老师?可以回答一下嘛?
你好,那就加计扣除表单全部写0
A107012号表全部填写0么?2023年的现在税务局是不是也不能修改了?
是的,是可以进行更正
怎么从税务系统进入修改?步骤麻烦说一下,我没做过这个
你需要跟专管员沟通,对方开权限,或者电子税务局直接做更正
麻烦问一下104000期间费用表格需要修改数据么?就是第19栏那个数据需要修改么
那就不需要在研发费用科目,还原具体科目明细
这个表跟高薪扣除冲突么?
你先确认是否是研发活动
本公司确实有研发费用,符合高新企业口径,但不符合研发费用加计扣除口径,所以还原费用的话对高薪企业那块有没有影响
你好,麻烦问下符合研发不能加计扣除原因
税务局给的解释说是能达到高薪口径,但达不到加计扣除口径,说是加计扣除口径更加严格
那你都是什么支出做的高新