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汇算清缴研发费用加计扣除需要调整,现在应该调整哪几栏数据?麻烦老师说明一下,我们所有的研发费用都是费用化了,计入管理费用了

2024-07-30 17:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-30 17:48

你好,你加计扣除调整原因?

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快账用户2585 追问 2024-07-30 17:54

不符合加计扣除口径

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快账用户2585 追问 2024-07-30 18:00

老师?可以回答一下嘛?

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齐红老师 解答 2024-07-30 18:32

你好,那就加计扣除表单全部写0

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快账用户2585 追问 2024-07-30 18:34

A107012号表全部填写0么?2023年的现在税务局是不是也不能修改了?

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齐红老师 解答 2024-07-30 18:37

是的,是可以进行更正

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快账用户2585 追问 2024-07-30 18:41

怎么从税务系统进入修改?步骤麻烦说一下,我没做过这个

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齐红老师 解答 2024-07-30 18:42

你需要跟专管员沟通,对方开权限,或者电子税务局直接做更正

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快账用户2585 追问 2024-07-30 18:47

麻烦问一下104000期间费用表格需要修改数据么?就是第19栏那个数据需要修改么

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齐红老师 解答 2024-07-30 18:49

那就不需要在研发费用科目,还原具体科目明细

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快账用户2585 追问 2024-07-30 18:51

这个表跟高薪扣除冲突么?

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齐红老师 解答 2024-07-30 18:52

你先确认是否是研发活动

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快账用户2585 追问 2024-07-30 18:52

本公司确实有研发费用,符合高新企业口径,但不符合研发费用加计扣除口径,所以还原费用的话对高薪企业那块有没有影响

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齐红老师 解答 2024-07-30 18:53

你好,麻烦问下符合研发不能加计扣除原因

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快账用户2585 追问 2024-07-30 18:54

税务局给的解释说是能达到高薪口径,但达不到加计扣除口径,说是加计扣除口径更加严格

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齐红老师 解答 2024-07-30 18:55

那你都是什么支出做的高新

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您好,这个的话是 具体填报时,《研发项目可加计扣除研发费用情况归集表》中的第11行“当期实际加计扣除总额”将自动带入年度纳税申报表附表A107014《研发费用加计扣除优惠明细表》中合计行的第19列“本年研发费用加计扣除额合计”(该表其余数据项无需填写)
2024-07-30
你好,你加计扣除调整原因?
2024-07-30
同学你好 20年调整的研发费用要做加计扣除处理
2021-05-07
你好,这个就是60万的哦,写可以加计扣除的金额
2020-06-04
对的,是的,需要修改汇算清缴。
2023-07-18
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