老师下午好！请问像我们公司是销售布料的商贸公司，针对厂商发货给我们，验收时发现短码或者不良，但一般不退货。因为要求发货单，发票，合同数量，金额一致，请问其数量是以厂商的实际发货数量来开发票还是扣除短码和折让后的数量来开发票？谢谢！
在这种情况下，发票数量应以扣除短码和不良后的实际验收数量来开具。 因为根据增值税相关规定，销售额为纳税人发生应税销售行为收取的全部价款和价外费用，但是不包括收取的销项税额。如果存在短码或者不良的情况，实际交易的数量和金额发生了变化，应以实际验收确认的数量和相应金额来开具发票，以保证发票反映的是真实的交易情况。 同时，这样也能避免后续可能出现的税务风险和账务处理不一致的问题。
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老师您好，我们公司原材料到货后，供应商量不会第一时间给到税票，而且这发票开具不是按合同货款金额开的，而是按我们实际支付金额开发票，下次应付账款付了又再按付款金额开过来，以前没有上财务系统，到现在重新建账要在系统上反映出以上这些来我又如何做账。请老师赐教。
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老师，您好！公司有内外帐两个账套，我想请问一下做内帐的库存商品，进我们按实际购买数量填写金额，出我们按开发票金额出，可不可以这样操作？因为收到的发票有时是虚开的，所以金额不一定对，但我们外帐是按发票来录的
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老师好，我们单位有一批货已经卖出，并开具相应发票确认了收入，但现在因为合同约定的价款是浮动价，现在要调减收入，请问开红字发票的话可以不带数量，只冲金额吗？带数量是属于销售退回情形，与实际情况也并不相符。我们这块业务应该是比照销售折让来处理吧？
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老师您好，我想问下，电商公司，我们公司实际要付40万100台电器给供应商，但是供应商平台的返利算我们公司的，所以用返利10万来抵扣货款了，那就相当于我们还要付给供应商30万，但是供应商不愿意开40万100台的发票，只肯开30万的发票，然后供应商减少数量来开票，因为发票都有型号的，我们要给客户按型号来开100台对应的型号开，这种情况有什么好办法，解决供应商那边开票问题吗
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我的问题有点长，老师别嫌烦哈！！！ 我们公司是给西藏那边各个学校供应作业本的，我们开了销项发票139万，对方收到货后告知我们数量不够，要在这个总货款139万里面扣2000块钱，但是我们单位开发票的时候是按学校开的，一个学校一张票，每个学校的数量不一致，这个2000块钱又是好几个学校加起来的金额，请问老师，这个业务我们应该怎样处理更好一点，是冲红重开还是先让他们全款转过来，我们在退他2000，但是退了的这个2000票要怎么弄，
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那像我们公司是随机抽取验收，可能有些发现问题次月才会发现问题，但是之前已经验收，那这部分我们账务上是做退货处理还是如何处理？谢谢！
老师在吗？
你好，次月才发现的，做退货处理，保证和实际入库数量一样，
这部分就是需要仓库那边再开一张退货单是吗？
是的哦，开一张退单作为附件
谢谢老师，不需要厂商帮忙签字什么的，我们自己开退货单就好是吗？
如果厂商能够帮忙签字盖章是最好，如果不能，退货单即可，说明入库差异调整
谢谢老师
不客气了，祝你顺利哦