老师，我们A公司跟代理商B公司共同邀请客户举办活动，其中有一个抽奖环节，有10个中奖名额，每人1000元，这10000元就是每个AB两个公司每人出5000元，因为客户是不同地方的，有这个奖金是我们销售部借支出去的，但这个肯定没有发票，到时候他们如何报销？我们如何进行账务处理？
同学你好 这种情况下，由于没有发票，可以按照以下方式进行处理和报销： 对于 A 公司和 B 公司各自承担的 5000 元，销售部可以凭借相关的活动方案、中奖名单、支付凭证（如转账记录、签收记录等）以及 A 公司和 B 公司之间关于共同承担费用的协议等资料进行报销。 账务处理方面： A 公司： 1.销售部借支时：借：其他应收款 - 销售部 5000贷：银行存款 5000 2.销售部报销时：借：销售费用 - 促销活动费 5000贷：其他应收款 - 销售部 5000 B 公司的账务处理类似： 1.销售部借支时：借：其他应收款 - 销售部 5000贷：银行存款 5000 2.销售部报销时：借：销售费用 - 促销活动费 5000贷：其他应收款 - 销售部 5000
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就是我们公司的一个客户，但是她也是他们公司的法人，她在银行贷了一笔款，怎么把钱打到我们公司公户上，然后我们老板又把钱给她用老板的私户转过去了，等于是在我们公司上走了一笔账，数目为180万元，现在问题来了，税务局肯定要看这180万元的税票，这个对方的目的就是走账呢，肯定是开不出来的，这个账进我们公司公户的时候，是以借款的形式进的账，那么现在公房上始终有180万的账，没有发票，那么，老师这个账怎么才能解决问题呢，因为我们公司是销售种子的，是免税的。
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老师们，公司在15年与上游客户签了106116元的合同，并在2015年11月份开具了106116元的普通发票，在2016年7月份我们支付了50000元，2017年支付了26116元，但是我们翻看15年和16年的账套及记账凭证，我们3个财务都没有找到106116元的发票，也没有当时支付的50000元和26116元的银行付款凭据，但是这两张付款凭据我们重新可以打印出来了，可是那个106116元的合同我们也找不到，我把对方发给我的合同及发票打印出来让老板看了，老板也找不到这106116元合同及发票，老板记得这笔业务也是合同签字的，现在这家公司正在接受审计查账，要求我们签字确认还欠他们这个公司的3万元，我们没有找到自己的原始凭据我们不能签字，老板的意思是看他们这个公司能不能给我开个3万元的发票等资金周转开的时候还清这笔欠款，但是我们现在账套软件银行余额与实际网银账户余额是一致的，如果我们从公司基本户出这个钱我们没有3万的发票，而且前期的账套里并没有挂这个上游单位的3万欠款，连这个公司供应商名称都没有的，老师们能否给我一个处理的办法呢？
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老师，我新到一电商公司，是2016年成立的，是个美籍华人，公司注册后他就出国了公司就没人管，银行账户也就冻结了，最近又开始重新运营两个月了，但他的银行账户是冻结状态，他们其中一个股东就用他另外一家卖纯净水的公司来走流水，每天进出流水多，用别人公户收款，用的私户客户在商城提现， 就是商城每天都有人充值总额是在十万左右，每天有人提现在八九万左右，前期纯净水公司收的充值款在后面公司账户解冻后都又转入公司基本户，有45万转入公户，后面在公户上正常进行充值，提现。这种外账我该怎么处理呢， 老师，公司是在自己的商城拼团，是一种有机产品大礼包，十人成团，每人每次是1200元参与，只有一人能拼中，另外 九人是有助力奖，助力奖会随着拼团次数还有等级不一样，等级是指他推荐过来的人，每人参与一次，推荐奖就是2元每次，助力奖最低等级的人也是九次后就是助力奖36元每次，每个人都会中，就是公司的收入，公司仓库会邮寄大礼包。中了十次后就出局了，奖金15000，每次提款扣掉3%的手续费，但平台上的钱是可以随时提现的，所以客户当时是充值到平台，后面提现时就
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老师，去年有这么一个政策，我们的二级代理商销售无人机如果季度业绩达到A级我们公司要给予奖励一台500元，如果是C级也按每台500元来记到后返结余，这个后返结余一半付给A级二级代理商，一半用于其他活动奖励（用于广告、推广活动等都行）。现在的问题是这些奖励23年已经付给我们的二级代理商了，但都没有开发票，当时的账务处理都是做到销售费用—销售折让。请问23年年度汇算清缴这些费用需要调增吗？
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老师，我们A公司跟代理商B公司共同邀请客户举办活动，其中有一个抽奖环节，有10个中奖名额，每人1000元，这10000元就是每个AB两个公司每人出5000元，因为客户是不同地方的，有这个奖金是我们销售部借支出去的，但这个肯定没有发票，到时候他们如何报销？我们如何进行账务处理？
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这个没有发票允许税前扣除否
不允许 这个得有发票才可以
不好意思，刚才没说清楚，其实这个1000元只是成本价，奖品是1300元的代金券。只是这10000元要作为成本价付给我们的供应商。现在AB两家公司已经把款全部给到A公司销售员了
这个也是要有发票的
这个能开什么发票呢？
成本是什么就开什么发票
那像A公司掏的5000元这个是属于费用还是其他业务支出？
同学你好 这个做费用
我们是这样的，那边的客户中奖就要先从这一万里面付到哪边，就是假如 A公司有7个客户中的话7000元要付到A公司这里，A公司收到这笔款如何做账？因为给客户的只是代金券，但两家公司共一万元是给到销售员，销售员看中奖情况分别支付给相应的公司
同学你好 A 公司收到这 7000 元的代金券款项时，会计处理如下： 1.收到代金券款项时：借：其他应收款 - 销售员 7000贷：其他应付款 - 客户代金券 7000 2.当客户使用代金券时：借：其他应付款 - 客户代金券 7000贷：主营业务收入应交税费 - 应交增值税（销项税额） 假设这 7000 元代金券全部被客户使用，且税率为 13%，则会计分录为： 借：其他应付款 - 客户代金券 7000 贷：主营业务收入 6194.69 应交税费 - 应交增值税（销项税额） 805.31
但是客户中间的代金券价格是1300元，只是我们的成本价是1000元，那我的主营业务收入是按1300来算还是按一千算？
同学你好 这个看你们开发票的金额
那如果不开发票呢
那这个就是按1300来算收入的