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老师去年进项税勾选多了,税务局让先做进项转出,会计分录怎么写?进项转出的以后税务局说可以再慢慢转回来?会计上分别怎么处理?

2024-07-15 21:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-15 21:11

同学你好,借:应交税费-待转增值税,贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出。转回时,借:应交税费-应交增值税-进项,贷:应交税费-待转增值税。

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快账用户2225 追问 2024-07-15 22:22

老师,没有待转增值税这个明细科目吧

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齐红老师 解答 2024-07-15 22:23

同学你好,是的,可以自己增加这个科目。

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快账用户2225 追问 2024-07-15 22:28

老师,我转回时要填申报表哪一行呢?

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齐红老师 解答 2024-07-15 22:35

同学你好,转回时要填申报表附列资料二的第3行。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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