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您好我2023年汇算清缴产生的研发费用加计扣除会影响2024年的企业所得税吗？我现在申报第二季度的企业所得税报表，带出来弥补以前年度亏损30万元，但我上年度是盈利的，会因为2023年的研发费用加计扣除而不用交吗
2024-07-15 17:04
2024-07-15 17:05
您好，这个的话是会的，有这个加计扣除就不缴纳
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2022年第一季度是盈利的，我们后面也会亏损，我们也有研发加计扣除可以扣除，可是第一季度不让先扣除，我想问一下我能直接先报亏损吗？不想先预交企业所得税。
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请问高新企业，21年度利润总额113万，研发费用265万，汇算清缴因为是生产企业加计扣除按100%抵减研发费用，最后《企业所得税弥补亏损明细表》本年度所得额变成了-152万，之前交的企业所得税都退回来了，请问这申报有问题吗？
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老师好，我2022年度企业所得税还没有申报，现在先申报2023年第一季度企业所得税时，因为第一季度主营业务亏损，有营业外收入，总利润盈利，弥补以前亏损那栏填不了，但是前几年都是亏损的，理论第一季度不要交企业所得税，是因为是不是要先汇算清缴2022年企业所得税后，亏损的数据才会过来，才能申报2023年第一季度是企业所得税，谢谢。
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2023年第二季度所得税申报用了研发费用加计扣除，因为现在通知我们22年汇算清缴不能研发费用加计扣除了， 所以23年二季度所得税申报表可以在23年汇算清缴调吗？还是也直接更正23年二季度所得税申报表
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今年二季度企业所得税申报了研发费用20万元加计扣除，后被告知不符合加计扣除，三四季度所得税就没申报研发加计扣除，现在四季度的利润总额是270万，所得税费用7万元，净利润是263万元，职工福利费业务招待费等这些纳税调增估计9万元，那么汇算清缴最终净利润是多少？2季度的研发费用也要调增吗？
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