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Q

你好老师，24年2季度所得税申报，A202000企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表，这个里面的主营业务收入，按本期数填还是上年度数来填啊？

2024-07-15 14:44

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-07-15 14:45

你好同学！你是申报2季度的所得税吧，那应该填写4至6月份的合计数（主营业务收入）

快账用户6069 追问 2024-07-15 14:46

为啥有的说填上年度的数，你这有一句嘛，老师

快账用户6069 追问 2024-07-15 14:46

就是填表依据

齐红老师解答 2024-07-15 14:47

汇算清缴才是填写上一年的数呀，你确定是2季度的申报就是按季来填写哦。

快账用户6069 追问 2024-07-15 14:49

依据那个来填呢

快账用户6069 追问 2024-07-15 14:51

我查的填报说明，说填报上一年度数，他这个是针对的汇算清缴吗？

齐红老师解答 2024-07-15 14:57

你有申报前有标题的呀，汇算清缴和季度申报是有区别的，而且现在已经过了汇算清缴的时间了，估计你的是季报了汇算清缴每年6月30日前完成

快账用户6069 追问 2024-07-15 14:58

我就是季报啊。老师，现在有的说按上年度，有的说按本季，我拿不准了，您给个准确的填报方法

齐红老师解答 2024-07-15 14:59

季报当然是按本季的数据哦

快账用户6069 追问 2024-07-15 15:00

填报说明怎么理解啊

齐红老师解答 2024-07-15 15:03

因为税务是年报和季报统一版本的，所以不用去管它，

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