你好,填季度的数据
老师,想问一下企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表里的三项因素营业收入、职工薪酬、资产总额,营业收入是取利润表里的发生额,资产总额和职工薪酬是取资产负债表里的期末余额吗?
老师,想问一下企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表里的三项因素营业收入、职工薪酬、资产总额怎么填列,是从哪里取数的?
老师,汇算清缴 填制A109010企业所得税汇总分支机构所得税分配表,里面的职工薪酬是不是跟A105050职工薪酬支出及纳税调整的数一样啊?
老师,汇算清缴 填制A109010企业所得税汇总分支机构所得税分配表,里面的职工薪酬是不是跟A105050职工薪酬支出及纳税调整的数一样啊?
老师 分支机构汇总申报 计算各分支机构应分配所得税额 使用的比例 ,需要用上年度分支机构的营业收入+职工薪酬+资产总额。 其中 营业收入 应从利润表中年累积营业收入栏取数;职工薪酬 应从资产负债表中期末应付职工薪酬栏取数;资产总额 应从资产负债表中期末资产合计栏取数;这样对吗
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刚才问说是按上一年度的数填啊
您确定是表A202000这个表嘛
如果汇算清缴就是按上一年度的
我就是填所得税分支机构分配表啊,汇算清缴不早过了
所以这次我填啥时候的数啊,拿不准了
不是汇算清缴的和上年数就没关系