老师，您好！ 今年5月份以前的账是代理记账公司代理的。 7月份我发现2月份报表之间的勾稽关系不等: 2月份资产负债表未分配利润的期末数—期初数不等于2月份的利润表的净利润的期末数 二者差异10万 资产负债表29878.87-（-58987.09）=88865.96 但2月份利润表的净利润=188865.96 二者差异10万 我查询了2份科目余额表，没有以前年度损益？ 这10万差异是？

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• 某公司设有供电、供水两个辅助车间，本月供电车间发生费用6000元,本月供电12000度,其中为供水车间供电2000度,基本生产一车间生产甲产品耗电4000度，一般消耗800度，基本生产二车间生产乙产品耗3000度，一般消耗500度，厂部耗电1700度。供水车间发生费用900元,共提供300吨水，其中供电车间耗水75吨，基本生产一车间甲产品耗水 105 吨，一般消耗15吨,基本生产二车间乙产品耗水60吨，一般消耗15吨，厂部消耗30吨。 要求:(1)用交互分配法计算辅助生产费用的分配并编制会计分录(辅助生产车间不设制造费用);

• 老师2023年的加计抵减额不允许抵扣红冲分录调回，调回后要调整以前年度损益调整吗？

• 你好，公司购买的不良资产债权包，通过法院诉讼回款，购入和回款时分别怎么记账？

• 暂时没有，好的，谢谢支持。。

• A公司在销售机械设备时,按照销售额全额缴纳增值税,而购进原材料和零部件时，虽然可以取得增值税进项税额进行抵扣，但由于供应链管理不善，部分供应商无法提供足额的增值税专用发票，导致A公司可抵扣的进项税额较少，增值税税负较高。为A公司进行税务筹划。

• 2024年12月出勤天数为多少天

• 工资光计提没有发放是不是要调增

• 以前月份已经有个税，12月份发放了11月、12月份的工资个税怎样申报可以少交个税

• 你好我想问一下24年开的发票25年还能冲账吗

• 12月份发放了11月份的工资，12月份员工离职又发放了12月份的工资，个税怎样申报合适