您好,是不是我们更正过汇缴申报表了,这个数据确实 是自动读取的,如果真的读错了,我们要改为正确的,看能不能手工改,不能改要下周联系税务大厅让他们后台查
老师好,请教所得税季度申报表问题,以下数据为方便参考均为整数,企业为一般纳税人小微企业,税负为5%,是这样我一季度所得税申报表利润总额是6万,交税3000,二季度利润总额17万,迡补上一年度亏损10万(电脑自动蹦出来),补交税500,,这月申报三季度,利润总额是22万,在申报表填上数据后,第8行迡补以前年度亏损10万又自动蹦出来,我想问的是二季度已经迡补亏损完了,这季度怎么还迡补啊?
老师,我这个季度的利润总额是3000多块,填报企业所得税时系统自动跳出弥补以前年度亏损,跟利润总额刚好相抵,但是我以前年度的亏损在上个季度已经弥补了,这是怎么回事
老师你好,我咨询一下,我们17年成立的公司,属于小规模,17-19年累计亏损167万,在2020年第三季度的时候才开始盈利,第三季度弥补了85万的以前年度亏损,本次申报企业所得税的时候净利润本年累计数是正的,需要缴税,但是申报表上弥补以前年度亏损那栏的数字自动跳的是167万,没有减上个季度已经弥补的,这栏还手动改不了,这是什么情况
老师,我想问下这次在申报第二季度企业所得税时候,申报表第九行弥补以前年度亏损数字自动跳出来,等于利润总额,但是超过了汇算清缴上可弥补金额,这怎么回事呢?
老师,第一季度利润总额为40万,以前年度亏损总额为50万,现在如果按40万填报利润总额 的话就要交很多企业所得税,我可以这个季度按利润总额为0申报,然后等下一年汇算清缴的时候再填实际的整年利润总额 吗?这样就可以弥补以前年度亏损了,不用交那么多企业所得税
09年购买的教练车原值895100,2024年4月把车卖了,卖了29821元,之前一直没有折旧,我把差额865279计入了营业外支出,今年汇算清缴的时候,税局风险推送说营业外支出调整异常,我该怎么办
3月收的款申报未开票收入4月有开票这笔怎么做账和税务处理?
老师汇算清缴年报可以改几次
您好!我是小规模纳税人,24年四季度开了90万专票,并申报缴税。25年一季度冲红了90万专票,重新开具了115万普票。我应该怎么填写申报表?
我们收到客户的关税,我们需要帮忙给客户代扣代缴进口关税,怎么做分录
24年工资支出总额,工商年报填应付职工薪酬借方还是贷方 24年无计提工资,23年计提的未发完,在24年发,24年发了20000元。 工商年报应该报哪个数
老师您好!请问申报企业所得税预交表时,可以填写9弥补以前年度亏损 吗?,填报金额=23年企业所得税年报-企业所得税弥补亏损明细表中的 可结转以后年度弥补亏损的亏损额合计金额+24年1-12月净利润亏损金额吗?(24年企业所得税年报还没申报)
老师我申报完财务报表填汇算表营业外收入显示与财务报表数据0不一致是系统卡了吗
老师,计提工资,包含社保等个人承担部分,该怎么做分录
公司开展奖励积分活动,凡购买中药饮片,每消费10元可获得1个积分,1积分可抵减为1元人民币,累积积分可在次月购买商品时进行抵减,客户共消费100000元,可获得10000个积分,根据公司历史经验,估计该积分的兑换率为80%,当日,收到刷卡支付营业款99500元,扣除刷卡手续费500元,怎么做账务处理
是的,上个月更正过21年和22年的汇缴申报表,因为委外研发费用的事,那应该是这个原因。不能手工改。更正完21年不需要补税。22年补了点
哦哦,那就直接申报好了,这也是系统读取的
那应该弥补那里是累计数。难道说在24年6月改了21年,21年的亏损要重新扣除吗?
您好,是的,累计的亏损都是可以弥补的