Q
老师，请问，小企业会计准则的一般纳税人企业，5月份补缴了所得税汇算清缴，现在4月份的时候要做计提吗？如果要的会计分录是怎么样的
2024-07-09 15:30
2024-07-09 15:31
小企准则计提所得税 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-所得税 补税 借：应交税费-所得税 贷：银行存款
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老师，这个计提是在5月份计提吗？
是的，这个计提是在5月份计提
老师，那企业会计准则的又是怎么样做呢
会计准则计提 借：以前年度损益调整 贷：应交税费-所得税 结转 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整 补税 借：应交税费-所得税 贷：银行存款