小规模纳税人上季度开了5万商品普票免增值税，这季度红冲了那5万，另外开了100万服务费专票，这种情况增值税申报表怎么填？上季度申报的那5万没有交税，这个季度出现了应交增值税负数，报表上可以抵这个季度增值税
你好，5万的负数在第10行里面填写， 然后服务类的开的是1%的专票的，在第一行和第二行里面填写。
-
Q
小规模纳税人，上个季度超30万交了增值税，这个季度红冲了一部分上季度开票额，这季度开票不超30万，那红冲的那部分可以办退税吗？
-
Q
小规模企业纳税人，上季度开普票35万，增值税已缴纳，这个季度冲红普票，改开专票。请问纳税申报表的增值税怎么改增值税不用交，现在是增值税表显示要交增值税
-
Q
小规模公司，上个季度开了5万专票，这个月开了红字发票，是上季度先交增值税，下个季度再冲减吗
-
Q
老师好！一季度开了50万元普票交了增值税，二季度发现多开了20万元，于是红冲了20万，又开了80多万免税收入和4万元房租收入，一季度多交的20万元的增值税可以抵吗？增值税减免申报明细表如何填红冲的这笔数？
-
Q
请问1季度开了9万专票，1季度已经交了增值税，2季度如果开9万负数专票冲红，再重开专票时，没有超过9万时，是否不用交增值税了？在填报增值税报表时要注意什么？是小规模纳税人
热门问答 更多>
-
收美元户借：银行-美元户150000贷：应收账款FIN150000怎样汇总损益
-
我想问一下我们是代收代缴水电费，扫码收款会扣手续费，手续费银行回单上没有的，手续费发票是第三方给我们开票，这个可以借银行存款，财务费用，贷其他应付款吗？
-
老师你好，我们属于合伙公司，一个股东前期投资100万，另一个股东前期投50万，后期有利润双方各分一半，现在有笔费用大股东不出钱，让二股东自己承担，那这笔费用要记入公司账上吗？记到公司账上岂不是会导致利润减少了，后面二股东分红也少钱了？
-
老师，请问个人所得税应纳税额全年为36800元，请问汇算清缴时是超过的按10%缴纳，还是全额按10%的税率缴纳呀
-
某公司制造A产品需要用甲，乙两种材料，其标准单价分别是4元，6元，单位产品的标准单耗分别是10千克，20千克，本期生产甲产品200件，实际耗用甲材料2100千克，乙材料3850千克，甲，乙两种材料的实际单价分别是4.5元，6.8元。要求:对直接材料进行成本差异分析
-
A公司是一家销售家庭和办公用净化水设备的公司。业务的主要模式为销售净化水设备，在客户缴纳一定的服务费后，A公司提供定期免费更换滤芯的服务。收取的服务费中包含人工费和滤芯耗材的费用。当前A公司又推出了一项新的业务模式“云净服务”，以套餐的形式，按月收取费用，签订2年的服务期，免费赠送净化水设备，免费更换滤芯，一般3个月更换一次,1年更换4次，到期后净化水设备不再拆除。客户也可以不买套餐，单独购买A公司净化水设备或单独购买定期更换滤服务。2.本“云净服务”模式中包括几个单项履约义务?为什么?3.本合同中的单项履约义务，应按时点确认收入还是在某一时段内确认收入?并陈述理由。
-
机械设备安装服务怎么开垃圾运输车发票
-
老师，请问，之前通过在建暂估的固定资产，现在工程竣工结算出审计报告了，金额比之前暂估的小，现在需要怎么调整？谢谢
-
老师您好，科目余额表上本年利润的余额是不是等于利润表上净利润数字？年末结转完本年利润应该无余额，未分配利润有余额对吗
-
请问老师，公司承担几个员工的个税费用，可以把这笔费用做进管理费用吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
这个5万的税款抵扣不了的。
显示校验不通过
你好，出现了什么提示的？是不是出现了复数原因？
它之前是在货物这一栏第一行出现了负数的不含税收入，本期应补应退出现了负数的增值税，我这边把不含税的负数收入填在第10行，，增值税那边仍然是负数
提示校验不通过，请修改报表
你好，带着纸质的申报表、公章去税务局。
纸质报表就是在第10行那里填负数收入是吗？
是的，在这里面填写复数的。