小规模纳税人上季度开了5万商品普票免增值税，这季度红冲了那5万，另外开了100万服务费专票，这种情况增值税申报表怎么填？上季度申报的那5万没有交税，这个季度出现了应交增值税负数，报表上可以抵这个季度增值税
你好，5万的负数在第10行里面填写， 然后服务类的开的是1%的专票的，在第一行和第二行里面填写。
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小规模纳税人，上个季度超30万交了增值税，这个季度红冲了一部分上季度开票额，这季度开票不超30万，那红冲的那部分可以办退税吗？
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小规模企业纳税人，上季度开普票35万，增值税已缴纳，这个季度冲红普票，改开专票。请问纳税申报表的增值税怎么改增值税不用交，现在是增值税表显示要交增值税
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小规模纳税人季报，填写增值税申报表，这个季度普票不含税金额开了十万，专票不含税金额开了5万，那我15行，本期应纳税额填写多少
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小规模公司，上个季度开了5万专票，这个月开了红字发票，是上季度先交增值税，下个季度再冲减吗
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老师好！一季度开了50万元普票交了增值税，二季度发现多开了20万元，于是红冲了20万，又开了80多万免税收入和4万元房租收入，一季度多交的20万元的增值税可以抵吗？增值税减免申报明细表如何填红冲的这笔数？
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粤公网安备 44030002003870号
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这个5万的税款抵扣不了的。
显示校验不通过
你好，出现了什么提示的？是不是出现了复数原因？
它之前是在货物这一栏第一行出现了负数的不含税收入，本期应补应退出现了负数的增值税，我这边把不含税的负数收入填在第10行，，增值税那边仍然是负数
提示校验不通过，请修改报表
你好，带着纸质的申报表、公章去税务局。
纸质报表就是在第10行那里填负数收入是吗？
是的，在这里面填写复数的。